第一部分 部门概况

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。

1、机构设置

委本级机关内设机构10个，分别为行政办公室、国民经济综合科、固定资产投资科、项目管理稽查科、经济体制改革科、市场科、粮食仓储科、价格管理科、收费管理科、国民经济动员办；

委属参照公务员管理事业单位（3个），分别为州粮食行业管理办公室、州经济发展办公室、州军粮管理办公室；

委属全额预算管理事业单位（4个），分别为州发展改革委机关服务中心、州价格认证中心、州价格监测中心、援博办。

价格监督局内设机构3个，分别为综合法制科、价格监督检查科、收费检查科。

2、主要职能

博州发展和改革委员会,作为自治州人民政府的组成部门，是综合研究提出自治州国民经济和社会发展战略、发展规划和政策，研究拟订自治州经济体制改革方案，主管固定资产投资、价格政策执行、粮食储备安全的宏观调控部门。

博州价格监督检查局，是指导协调、组织实施自治州价格检查工作，依法查处价格违法、价格垄断行为，承担重要商品、服务价格成本调查、核算、监审工作的公共服务部门。

3、预算单位构成

博州发改委（本级）和博州价格监督检查局

二、 人员构成情况。

1、委本级人员情况，年末实有人员98人，其中在职人员55人，较上年减少4人，即调入4人，调出2人，开除1人，去世1人，退休5人。

离退休人员43人，较上年增加4人，即退休5人，去世1人。

2、价格监督检查局人员情况，年末实有人员9人，较上年减少1人（去世），无离退人员。

三、决算年度的主要工作任务。

一是加强经济社会发展年度计划执行和分析。

抓好经济社会协调发展指标体系建设和监测分析，做好经济形势分析工作，尤其是做好对重大问题的研究分析，及时针对存在的问题，提出切实可行、管用的措施和建议，当好州党委、政府的参谋助手。二是加强固定资产投资工作，强化项目支撑作用。积极争取项目资金。做好自治区发改委“十三五”中央支持新疆社会稳定和长治久安项目建设规划编制、“十三五”规划思路的重大产业布局等的跟踪衔接，争取博州更多的项目纳入规划。推进项目前期工作，严格执行限时办结制度，提高审批效率，推进重大项目建设。做好涉及经济社会发展的大项目建设，确保形成投资量和实物量，确保全社会固定资产投资增长25%。三是进一步深化重点领域改革。积极推进棉花目标价格改革试点工作。稳步推进经济体制改革和生态文明体制改革专项小组相关工作。推进我州深化医药卫生体制改革工作。四是做好对口援博工作。及早做好援博项目投资计划编制上报工作，进一步抓好援博项目管理等工作。五是加强粮食管理工作。严格执行粮食收购政策，增强服务意识，保护好农民利益。加强仓储规范化管理，确保储存粮油质量安全。准确判断粮食供求形势发展变化趋势，加强粮食宏观调控，保证全州粮食供需基本平衡。六是强化价格管理工作。继续加强市场物价监管和整治，不断完善价格监测预警应急预案。继续实行物价上涨联动机制，加大财政和社会救助力度。七是充分发挥牵头协调作用，组织开展好“十三五”规划编制工作。紧贴我州实际，突出重点，充分吸收相关行业部门的意见建议，加大对重大问题的研究分析，抓紧做好“十三五”规划编制工作，按时提交人代会审议。

第二部分 部门（单位）2015年度部门决表

（具体见附件）

第三部分 博州发改委2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计3185万元，其中：本年收入2459万元，年初结转和结余726万元。

2015年度支出总计3185万元，其中：本年支出2258万元，年末结转和结余928万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计2459万元，其中：财政拨款收入2155万元，占87.6% %；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入 0万元；其他收入 304万元，占12.4%。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计2258万元，其中：基本支出1116万元，占49.4%；项目支出1142万元，占50.6%；经营支出0万元。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算2155万元、2077万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出2077万元，占本年支出合计92%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1110 万元，主要原因是： 调整工资导致的工资福利费增加163万元，博州支线铁路项目前期支出1000万元致使项目支出较上年支出增加 882万元 ，本年度去世人员丧葬抚恤支出50.4万元 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出1077万元，占51.9%；交通运输支出1000万元，占48.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1156.6万元，支出决算为2077万元，完成年初预算179.6%。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

无

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1007万元，其中：人员经费 954万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.5万元，支出决算为19.4万元，完成预算的125.2 %，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.9万元，完成预算的141.8%；公务接待费支出决算为5.5万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.9万元，占71.6%；公务接待费支出决算为5.5万元，占28.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出13.9万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出13.9万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费支出 5.5万元，其中：外事接待支出 0万元。国内公务接待支出 5.5万元。2015年共接待国内来访团组32个、来宾 350人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.9万元，基本持平，略增2.2%；公务接待费支出决算为5.5 万元，增长29 %。具体原因如下：湖北省、地级发改、物价、粮食系统来人（项目调研）较上年增多，公务接待批次32及人数350等

八、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

机关运行经费支出合计52.7万元，其中办公费4.9万元、印刷费1.3万元、水电费7.1万元、邮电通讯3万元、办公取暖费7.8万元、差旅费4.4万元、会议费0.3万元、培训费1.3万元、公务接待5.5万元、公务车运行费9.9万元、工会费1.8万元、福利费3.1万元、劳务费2.1万元、金融手续费0.1万元。

（二）政府采购支出情况。

政府采购支出共计29.9万元，其中货物（办公设备）10.9万元，资金来源为节能环保专项资金6万元，其他均为专项补助经费；工程采购14万元，本委会议室、走廊电路改造、住付工作组（村委办公室）维修改造等，资金来源为湖北援助维修专项资金；服务采购5万元，主要为网站建设、文化墙广告制作等，资金来源其他补助经费。

（三）其他情况。

无

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。