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博尔塔拉蒙古自治州工业和信息化局

2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分博尔塔拉蒙古自治州工业和信息化局单位概况

一、主要职能

(1)贯彻执行国家、自治区工业和信息化的法律法规和方针政策，提出自治州工业和信息化发展规划和政策建议；拟订工业和信息化发展的综合性政策措施，并组织实施和监督检查；推进信息化和工业化融合。

(2)拟订工业和信息化发展规划；根据国家和自治区产业政策，拟订自治州产业政策，并组织实施和监督检查；指导产业合理布局和结构调整；组织协调重点产业调整和高质量发展规划的拟订与实施。

(3)监测分析工业经济运行态势，调节工业经济运行；拟订工业经济运行调控目标、政策措施；统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议；负责协调油地关系；协调解决油气运输等重大问题；组织拟订并实施现代物流业发展的相关政策措施；负责工业经济运行和产业安全有关工作。

(4)负责工业和信息化领域各行业的管理，组织拟订行业专项规划、贯彻执行技术规范和标准；拟订行业规划及行业法规的实施措施；负责盐业行业管理；负责园区建设管理工作；负责自治州煤电煤化工产业发展工作；指导冶金、有色金属、黄金、稀土、轻工、纺织、机电、建材等行业管理。

(5)负责工业和信息产业及信息化建设的技术改造投资管理；拟订技术改造投资的有关政策措施；研究和规划技术改造项目投资方向和布局；负责技术改造投资项目审核、上报、备案。

(6)拟订工业和信息化领域技术创新政策措施；培育和发展战略性新兴产业；拟订装备工业发展规划及政策措施；负责推进装备制造产业发展工作；指导工业和信息化领域对外经济技术合作、交流等工作。

(7)指导工业和信息化领域体制改革和管理创新；拟订促进中小企业发展的相关政策措施，负责对中小企业的宏观指导和服务，指导中小企业改革与发展，建立健全服务体系；负责工业和信息化领域人员的培训；负责组织协调减轻企业负担工作。

(8)拟订工业和信息化领域资源节约和综合利用规划、政策；指导工业节能减排综合协调和监督管理工作，负责工业节能执法工作；指导工业和信息化领域循环经济发展；协调工业和信息化领域清洁生产和节能环保产业发展工作。

(9)负责民爆行业管理；对民爆物品生产、销售依法监督管理；指导、监督工业领域安全生产工作。

(10)组织执行国家电力行业技术规范和标准；负责权限范围内的电力行政执法、监督；负责制定年度电力行业运行调控目标；组织协调解决电力生产、运营和供应中的重大问题；指导电力调度工作。

(11)负责推进信息化工作；指导、协调经济社会各领域信息技术的推广应用工作；推进跨行业、跨部门面向社会服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享；统筹指导工业信息安全管理工作。

(12)指导电子信息产业的发展；指导电子信息产品制造业、软件业、信息服务业发展；指导电子信息产业基地建设；协调电子信息产业重大专项实施。

(13)完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州工业和信息化局2019年度，实有人数60人，其中：在职人员18人，离休人员1人，退休人员41人。

从部门决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州工业和信息化局）部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州工业和信息化局决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入4143.47万元，与上年相比，增加1807.59万元，增长77.38%，主要原因是：纺织服装补贴和地产品展销会资金收入增加。本年支出3306.04万元，与上年相比，增加2816.43万元，增长575.23%，主要原因是：纺织服装补贴和地产品展销会资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入4143.47万元，其中：财政拨款收入4003.39万元，占96.62%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入140.07万元，占3.38%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出3306.04万元，其中：基本支出569.26万元，占17.22%；项目支出2736.78万元，占82.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入4003.39万元，与上年相比，增加1689.59万元，增长73.02%。主要原因是：纺织服装补贴和地产品展销会资金收入增加。财政拨款支出3154.59万元，与上年相比，增加2688.94万元，增长577.45%，主要原因是：纺织服装补贴和地产品展销会资金支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数457.80万元，决算数4003.39万元，预决算差异率774.48%，主要原因是：纺织服装补贴和地产品展销会资金收入增加。财政拨款支出年初预算数457.80万元，决算数3154.59万元，预决算差异率589.07%，主要原因是：纺织服装补贴和地产品展销会资金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出3154.59万元。其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.98万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.35万元；

2111001能源节约利用130.00万元；

2150204纺织业2599.78万元；

2150501 行政运行400.48万元；

2299901其他支出 5.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出419.82万元，其中：

人员经费394.43万元，包括：301类01款基本工资89.34万元、301类02款津贴补贴73.79万元、301类03款奖金55.68万元、301类08款机关事业单位基本养老保险缴费6.98万元、301类09款职业年金缴费18.11万元、301类10款职工基本医疗保险缴费31.85万元、301类11款公务员医疗补助缴费12.45万元、301类12款其他社会保障缴费3.34万元、301类13款住房公积金18.83万元、301类99款其他工资福利支出9.25万元、303类01款离休费16.53万元、303类02款退休费5.78万元、303类04款抚恤金26.92万元、303类05款生活补助15.42万元、303类09款奖励金10.16万元。

公用经费25.39万元 ，包括：302类01款办公费2.10万元、302类02款印刷费2.66万元、302类04款手续费0.24万元、302类05款水费0.18万元、302类06款电费2.05万元、302类07款邮电费0.98万元、302类09款物业管理费0.36万元、302类11款差旅费4.02万元、302类13款维修（护）费1.73万元、302类15款会议费0.59万元、302类16款培训费0.04万元、302类17款公务接待费0.33万元、302类26款劳务费1.39万元、302类28款工会经费1.76万元、302类29款福利费0.14万元、302类31款公务用车运行维护费1.62万元、302类39款其他交通费用0.90万元、302类99款其他商品和服务支出0.96万元、310类02款办公设备购置3.34万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.55万元，比上年减少0.34万元，降低6.95%，主要原因是根据中央八项规定，节约费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出4.29万元，占94.28%，比上年减少0.17万元，降低3.81%，主要原因是根据中央八项规定，节约费用；公务接待费支出0.26万元，占5.72%，比上年减少0.17万元，降低39.53%，主要原因是根据中央八项规定，节约费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.29万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.29万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、过路费、车辆修理费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆，其他1辆将报国资部门核销。

公务接待费0.26万元，开支内容包括上级部门检查工作用餐等。单位全年安排的国内公务接待8批次，45人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.98万元，决算数4.55万元，预决算差异率14.3%，主要原因是：下企业调研次数较多，公务用车运行费增加。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格按预算执行；公务用车运行费预算数3.48万元，决算数4.29万元，预决算差异率23.27%，主要原因是：下企业调研次数较多，公务用车运行费增加；公务接待费预算数0.5万元，决算数0.26万元，预决算差异率-48%，主要原因是：预算应按上年支出决算减幅5%作预算，而当年决算按上年决算支出5%下降。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博尔塔拉蒙古自治州工业和信息化局行政单位机关运行经费支出25.39万元，比上年减少10.98万元，降低30.21%，主要原因是行办和工信局合并，相应的公用经费都增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额59.39万元，其中：政府采购货物支出3.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出56.12万元。

授予中小企业合同金额59.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额59.39万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋35（平方米），价值3.90万元。车辆4辆，价值65.11万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：公务用车3辆，1辆计划上报国资部门核销；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金4338.01万元。

预算绩效管理取得的成效：一是加大对绩效评价工作重要性和必要性的宣传力度，提高了项目资金使用的绩效意识;二是以预算绩效目标为突破口，在编制预算时，单位编制年度财政专项资金绩效目标，报财政绩效评价备案，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价;三是强化绩效评价结果和部门预算有机结合。在年度预算编制时将上年度项目评价结果作为编报年度部门预算的重要依据。

发现的问题及原因：一是单位主要领导对全面预算绩效管理的认识不足，导致对该项工作的重视和支持小够;二是在预算实际执行过程中，存在预算绩效管理与单位的项目管理、政府采购、单位内部控制、业务流程等方面的要求不一致的问题，这些问题会给预算实施带来困难，导致绩效管理效果低于预期；三是绩效评价结果应用与单位和领导的年度责任考核没有挂钩，也没专项奖罚激励机制，导致单位在预算绩效管理及持续改进方面，缺乏积极性或敷衍了事。

下一步改进措施：一是通过培训提高单位主要领导对预算绩效管理的认识，使其充分认识到预算绩效管理，是单位内部控制不可缺少的部分，是实现单位发展规划、最大限度发挥单位职能和完成年度目标任务的有效手段；二是设立与其业务相适应的专业委员会，协助并监督审核项目及其绩效指标，最大限度保证项目绩效设计的科学准确，从机制和程序上有效提升单位制定和编制绩效指标的能力；三是将预算绩效管理及其评价纳入对单位和领导的年度目标绩效考核，以提高单位领导及全体员工对该项工作的重视程度，必要时，建立专项奖惩机制，强化对违规和低效的责任追究机制，以促进单位预算绩效管理工作持续改进。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）