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博州应急管理局2019年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能自治州应急管理局贯彻落实党中央关于应急管理、安全生产、防灾减灾等方针政策和决策部署以及自治区党委、自治州党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职能:

㈠负责应急管理工作，指导各县（市）、各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

㈡组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规章草案，组织制定应急管理、安全生产、防灾减灾类综合性规章、规范性文件并监督实施。

㈢负责安全生产类、自然灾害类应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制自治州总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

㈣牵头建立统一的应急管理信息系统，负责编制和落实信息传输渠道规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

㈤组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担自治州应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助自治州党委、自治州人民政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

㈥统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进应急指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

㈦统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援专业应急救援力量建设，管理指挥自治州综合性应急救援队伍，指导各县（市）及社会应急救援力量建设。

㈧负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

㈨指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

㈩组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央和自治区、自治州救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各县（市）人民政府和自治州有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸（煤矿除外）生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同自治州粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产、防灾减灾宣传教育和培训工作，组织指导自治州应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。开展应急管理方面的对外合作与交流。

（十六）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。自治州应急管理局应加强、优化、统筹自治州应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高自治州应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全州公民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任，坚决遏制重特大安全事故。

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二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州应急管理局无下属预算单位，下设4个科室，分别是：㈠ 综合科，㈡ 应急救援管理科，㈢ 安全生产科，㈣ 防灾减灾科。博州应急管理局（单位）2019年度，实有人数28人，其中：在职人员24人，离休人员0人，退休人员4人。

从部门决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州应急管理局（单位）部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州应急管理局（单位）决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入374.91万元，与上年相比，增加6.96万元，增长1.89%，主要原因是机构涉改职能划转人员经费增加。本年支出374.43万元，与上年相比，增加6.48万元，增长1.76%，主要原因是：机构涉改职能划转人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入374.91万元，其中：财政拨款收入348.74万元，占93.02%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入26.16万元，占6.98%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出374.43万元，其中：基本支出345.58万元，占92.3%；项目支出28.85万元，占7.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入348.74万元，与上年相比，增加103.88万元，增长42.42%。主要原因是：机构涉改职能划转人员调动经费增加。财政拨款支出348.27万元，与上年相比，增加103.41万元，增长42.23%，主要原因是：机构涉改职能划转人员调动经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数224.09万元，决算数348.74万元，预决算差异率55.62%，主要原因是：机构涉改职能划转人员调动经费增加。

财政拨款支出年初预算数224.09万元，决算数348.27万元，预决算差异率55.41%，主要原因是：机构涉改职能划转人员调动经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出348.27万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出24.81万元

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出3.33万元

2240101行政运行300.14万元；

2240199 其他应急管理支出15万元；

2299901 其他支出5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出328.27万元，其中：

人员经费308.64万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费19.63万元，包括：办公费、印刷费、手续费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.8万元，比上年增加0.79万元，增长39.5%，主要原因是机构改革，职能增加，外出检查增加，增加公务车使用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出2.47万元，占88.53%，比上年增加0.47万元，增长23.5%，主要原因是要原因是机构改革，职能增加，外出检查增加，增加公务车使用；公务接待费支出0.32万元，占11.47%，比上年增加0.32万元，增长100%，主要原因是机构涉改职能增加业务量增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.47万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.47万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费，维修费，过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.32万元，开支内容包括湖北对口援疆单位调研及安全生产安全生产培训检查作餐接待。单位全年安排的国内公务接待3批次，45人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.96万元，决算数2.8万元，预决算差异率-29.55%，主要原因是：三公经费压减，厉行节约缩减开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算；公务用车运行费预算数2.56万元，决算数2.47万元，预决算差异率-3.52%，主要原因是：三公经费压减，厉行节约缩减开支；公务接待费预算数1.4万元，决算数0.32万元，预决算差异率-77.14%，主要原因是三公经费压减，厉行节约缩减开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博尔塔拉蒙古自治州应急管理局单位（行政单位）机关运行经费支出19.63万元，比上年增加8.57万元，增长77.56%，主要原因是机构改革职能划转人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额1.44万元，其中：政府采购货物支出1.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额1.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.44万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值31.64万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金28.85万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强组织领导，健全工作机制；二是强化工作措施，加强应急救援管理工作。

发现的问题及原因：一是在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等；二是。目前单位绩效评价结果还停留在反映情况、找问题、提建议层面，评价结果和预算安排有机结合的机制尚未真正建立。

下一步改进措施：一是加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。；二是极组织开展专业技术人员业务技能培训工作，切实推进实施专业技术人员知识更新工程，大力提升专业技术人员的职业道德与履职能力。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）