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博州交通运输局2019年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（1）贯彻落实交通运输行业法律、法规、规章，并监督检查。

（2）拟订自治州公路、水路交通运输发展规划、中长期计划并监督实施；会同有关部门组织编制自治州综合运输体系规划；参与拟订自治州交通物流业发展战略与规划。

（3）承担自治州道路、水路交通运输综合管理及其市场监管工作。指导城乡交通运输协调发展指导出租汽车行业管理。指导城市轨道交通运营管理。

（4）指导地方海事工作。指导管辖水域内河船舶、渔船及相关水上设施检验和监督管理等工作。指导内河船舶船员管理工作。监督水上交通安全工作，依法组织或参与有关事故的调查处理和责任认定。

（5）负责提出交通局系统财政性资金安排意见并监督管理，协调交通建设资金的筹集。拟订公路、水路有关收费政策。会同有关部门拟订交通运输行业价格。

（6）承担公路、水路建设市场监管工作，维护交通建设市场公平竞争秩序。制定公路、水运工程建设有关制度和技术规范并监督实施。承担管理交通建设项目的招投标监督管理、市场准入、竣工验收和质量监督等工作。

（7）负责管辖范围内公路的建设、养护、管理、运营，依法保护公路路产路权。监督指导货运车辆超限治理工作。指导县（市）公路建设、管理、养护、运营工作。

（8）指导交通运输行业体制改革。会同有关部门培育交通运输市场、交通建设市场，负责培育和管理公路养护市场。负责交通运输行业信用体系建设工作。

（9）负责交通运输行业安全生产的监督管理。负责运行监测和应急处置协调工作，监测分析交通运输运行情况，发布交通运输有关信息。指导交通运输系统应急处置工作。

（10）制定交通运输行业科技政策，承担交通科技项目管理，指导交通运输行业信息化建设。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。组织交通运输行业统计、运行分析工作。贯彻国家有关技术标准，起草相关地方技术规范并监督实施。

（11）监督指导交通运输综合行政执法工作。指导交通运输行业的法制宣传、行政复议、行政应诉监督工作。指导交通运输行业职业教育和培训工作。指导交通运输行业开展国际经济技术合作与交流及利用外资工作。

（12）负责自治州交通战备工作。

（13）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博州交通运输局2019年度，实有人数39人，其中：在职人员22人，离休人员1人，退休人员16人。

从部门决算单位构成看，博州交通运输局部门决算包括：博州交通运输局决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入38963.03万元，与上年相比，增加13479.78万元，增长52.89%，主要原因是：增加了财政可行性补助资金（2019年博州博运公司归还贷款本金及利息）。本年支出39542.51万元，与上年相比，增加9576.53万元，增长31.96%，主要原因是：增加了财政可行性补助资金（2019年博州博运公司归还贷款本金及利息）。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入38963.03万元，其中：财政拨款收入23630.31万元，占60.65%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入15332.72万元，占39.35%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出39542.51万元，其中：基本支出452.21万元，占1.14%；项目支出39090.30万元，占98.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入23630.31万元，与上年相比，增加2730.91万元，增长13%。主要原因是：增加了财政可行性补助资金（2019年博州博运公司归还贷款本金及利息）。财政拨款支出22207.31万元，与上年相比，增加4176.71万元，增长23.16%，主要原因是：增加了工程款的支付及2019年博州博运公司归还贷款本金及利息。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数383.86万元，决算数23630.31万元，预决算差异率60.56%，主要原因是：年初预算数未包含项目预算数。财政拨款支出年初预算数383.86万元，决算数22207.31万元，预决算差异率56.85%，主要原因是：年初预算数未包含项目支出预算数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出22207.31万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.36万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.35万元；

2080799其他就业补助支出35.58万元；

2140101行政运行375.02万元；

2140104公路建设413.50万元；

2140106公路养护11.50万元；

2140199其他公路水路运输支出169.94万元；

2140402对农村道路客运的补贴343.54万元；

2140499成品油价格改革补贴其他支出5.55万元；

2140601车辆购置税用于公路等基础设施建设支出18998.96万元；

2140699车辆购置税其他支出1632.00万元；

2299901其他支出190.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出442.31万元，其中：

人员经费415.48万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费26.83万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.64万元，比上年增加0.47万元，增长7.6%，主要原因是增加了公路建设项目督查及试验检测质量次数，增加了公务用车出行。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出6.17万元，占92.78%，比上年增加0.47万元，增长8.25%，主要原因是公路建设项目督查及试验检测质量次数，增加了公务用车出行；公务接待费支出0.48万元，占7.22%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是尽量减少了公务接待次数。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项业务。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费6.17万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.17万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修费及油料费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0.48万元，开支内容包括接待自治区交通厅领导视察工作，检查项目进度情况等。单位全年安排的国内公务接待5批次，43人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6.64万元，决算数6.64万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行；公务用车运行费预算数6.17万元，决算数6.17万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行；公务接待费预算数0.48万元，决算数0.48万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博州交通运输局机关运行经费支出26.83万元，比上年减少1.43万元，降低5.06%，主要原因是压减运行经费支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0.7万元，其中：政府采购货物支出0.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋938.90（平方米），价值30万元。车辆4辆，价值152.5万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：局领导及各项目工程师下工地进行安全生产检查、监督项目实施进度；检查车辆道路安全运输等。单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金38501.70万元。预算绩效管理取得的成效：

一是基本支出资金的投入保证了交通局日常工作正常运行，解决了公益性岗位人员的工资社保正常发放。农村公路各项目各项目的按期完工有效促进了全社会人流物流，促进了社会经济的长足发展。湖北捐赠收入及访惠聚收入保证了访惠聚村队及县级领导包联村队环境整治费用，提升了村队环境，提高了村民生活幸福感。

二是：交通建设项目促进经济发展、适应社会发展需要，完善城市服务功能；保障博州公路建设管理的标准化，统一性，并进一步规范、核查博州公路项目管理中存在的工程实体质量隐患，确保项目建设过程中不遗留缺陷，增加所在地居民就业和收入、提升区域土地价值。

发现的问题及原因：建设资金不足，地方无配套养护资金不到位，无法满足建设需要。

下一步改进措施：及时拨付项目建设资金，保障项目进度和质量。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

 

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）