博尔塔拉蒙古自治州环境监测站2019年度决算公开说明-博尔塔拉蒙古自治州人民政府

承担国控、区控重点污染源监督性监测，重点工业区特征污染物专项监测，地表水、城市饮用水、沙尘、酸雨、生态环境质量等例行监测，重大、一般性污染事故应急监测，负责编制各类环境监测报告和环境质量公报等；为环境保护提供监测保障；环境质量监测、专项环境监测、污染源监测、环境监测服务、环境监测人员培训、环境监测技术交流等。二、机构设置及人员情况

博州环境监测站2019年度，实有人数：19人，其中：在职人员16人，（其中:副高4人，工程师6人，助理工程师5人，技师1人）；离休人员0人；退休人员3人。

从部门决算单位构成看，博州环境监测站决算包括：博州环境监测站本级决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入324.70万元，与上年相比，减少61.09万元，降低15.83%，主要原因是：压缩公务用车、公务接待、压缩人员经费。本年支出350.32万元，与上年相比，减少8.07万元，降低2.25%，主要原因是：压缩公务用车、公务接待、压缩人员经费。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入324.70万元，其中：财政拨款收入298.58万元，占92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入26.12万元，占8%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出350.32万元，其中：基本支出324.70万元，占93%；项目支出25.61万元，占7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入298.58万元，与上年相比，减少49.79万元，降低14.29%。主要原因是：压缩公务用车、公务接待、压缩人员经费。财政拨款支出321.05万元，与上年相比，增加38.18万元，增长13.5%，主要原因是：环境监测、检测、巡检、采样、企业监测项目、人员社会保障经费支出增加等。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数270.62万元，决算数298.58万元，预决算差异率10.33%，主要原因是：2019年6月调入工作人员1名，环境监测、检测、巡检、采样、企业监测项目。财政拨款支出年初预算数270.62万元，决算数321.05万元，预决算差异率18.63%，主要原因是：2019年6月调入工作人员1名，环境监测、巡检、采样、企业监测项目增加了实验试剂及耗材、采样人员的差旅费、燃油费、采样车辆维修（护）费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出321.05万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.21万元；

2111101生态环境监测与信息276.37万元；

2110302赛里木湖水质自动站19.91万元

2110399其他污染防治支出2.56万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出298.58万元，其中：

人员经费264.8万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费33.78万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.46万元，比上年减少2.88万元，降低53.93%，主要原因是：压缩公务用车支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出2.10万元，占85.37%，比上年减少2.87万元，降低57.75%，主要原因是：压缩公务用车、减少公务接待的支出；公务接待费支出0.36万元，占14.63%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.10万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.10万元。公务用车运行维护费开支内容包括：燃油费、维修（护）费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.36万元，开支内容包括：自治区环境监测总站检查指导工作就餐费、赛里木湖水质监测开展现场检测就餐费。单位全年安排的国内公务接待10批次，30人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.00万元，决算数2.46万元，预决算差异率-38.5%，主要原因是：压缩公务用车、减少公务接待。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行费预算数3.00万元，决算数2.10万元，预决算差异率-30%，主要原因是：压缩公务用车、减少公务用车使用频次；公务接待费预算数1.00万元，决算数0.36万元，预决算差异率-64%，主要原因是：压缩公务接待、减少公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博州环境监测站（事业单位）日常公用经费33.78万元，比上年增加13.70万元，增长40.56%，主要原因是环境报告质量书的印刷、加大环境监测、检测、巡检、采样、重点污染企业监测等。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额22.89万元，其中：政府采购货物支出17.17万元、政府采购工程支出5.73万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额21.23万元，占政府采购支出总额的92.75%，其中：授予小微企业合同金额1.66万元，占政府采购支出总额的7.25%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆3辆，价值109.12万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：环境监测、巡检用车3辆；博州环境监测站价值50万元以上通用设备5台（套）、博州环境监测站价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金50万元。预算绩效管理取得的成效：一是、我单位领导高度重视预算绩效管理工作，强化绩效意识反复强调认真贯彻预算绩效管理的相关文件，使“花钱必问效，无效必问责”的管理要求深入到每一个干部心中。二是、细化绩效管理将绩效目标细化到每项资金，将管理目标具体到人，大大提高了绩效管理的可操作性。三是、强化培训邀请绩效管理专家进行专业培训；定期通报预算执行进度与资金使用情况，将绩效评价结果作为次年预算安排的重要依据，有效推动预算绩效管理工作不断提升。发现的问题及原因：一是、绩效评价工作机制有待进一步完善，在平时工作中未加强对预算绩效管管理工作的重视，预算绩效工作成员业务能力不高，加之培训工作力度不够，需要上级部门多进行业务指导；二是、预算绩效管理推进不平衡。上级部门绩效管理工作比较容易推进，但基层单位工作范围广且复杂、涉及人员多，工作重心很难放在预算绩效管理上。下一步改进措施：一是、制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成。科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施；二是、加强专项资金管理；切实把有效的资金用于最需要的项目，最大限度地提高资金使用效益。强化预算绩效管理的学习培训，提高思想认识。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

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