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博尔塔拉蒙古自治州地震局2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

自治州地震局贯彻落实党中央关于防震减灾工作的方针政策和决策部署以及自治区党委，自治州党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对防震减灾工作的集中统一领导。主要职能是:

（一)根据有关法律、法规、规章等,组织编制行政区域内的防震减灾规划和计划。配合上级地震主管部门建立地震监测预报工作体系及防

（二）配合上级地震主管部门建立地震监测预报工作体系及防震减灾信息系统：制定本行政区域内的地震短期与临震预报方案强化本行政区域内的地震危险区的震情跟踪：会同有关部门保护本行政区域内地震监测和地震观测环境。

（三）会同有关部门建立震灾预防工作体系。组织开展防震减灾知识的宣传教育工作，提高群众防震抗震意识和能力

（四）负责震情和灾情速报，参与地震灾害调查与损失评估。

（五）会同有关部门防范地震次生灾害。

（六）推进地震科学技术现代化，组织开展地震科学技术研究及成果的推进应用。

（七）承办自治州应急管理局交办的其他事项

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州地震局2019年度，实有人数15人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员5人。

从部门决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州地震局部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州地震局决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入168.85万元，与上年相比，减少55.5万元，降低24.74%，主要原因是：预算调整本年无项目开支。本年支出180.69万元，与上年相比，减少27.3万元，降低13.13%，主要原因是：预算调整本年无项目开支。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入168.85万元，其中：财政拨款收入157.46万元，占93.25%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入11.39万元，占6.75%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出180.69万元，其中：基本支出180.69万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入157.46万元，与上年相比，减少12.3万元，降低7.25%。主要原因是：预算调整本年无项目开支。财政拨款支出155.8万元，与上年相比，减少14.34万元，降低8.43%，主要原因是：预算调整本年无项目开支。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数153.65万元，决算数157.46万元，预决算差异率2.47%，主要原因是：新增一名退休人员支付职业年金及工资调整。财政拨款支出年初预算数153.65万元，决算数155.8万元，预决算差异率1.38%，主要原因是：新增一名退休人员支付职业年金及工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出155.8万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出16.38万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出3.94万元；

2240501 行政运行135.48万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出155.8万元，其中：

人员经费147.11万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费8.69万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.06万元，比上年减少1.33万元，降低39.26%，主要原因是厉行节约缩减开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长%，主要原因是未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出1.86万元，占90.3%，比上年减少1.29万元，降低40.97%，主要原因是厉行节约缩减开支；公务接待费支出0.2万元，占9.7%，比上年减少0.04万元，降低16.94%，主要原因是厉行节约缩减开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.86万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.86万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费，维修维护费，过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.2万元，开支内容包括湖北对口援疆单位调研考察等。单位全年安排的国内公务接待1批次，13人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.25万元，决算数2.06万元，预决算差异率-36.61%，主要原因是：厉行节约缩减开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行；公务用车运行费预算数3万元，决算数1.86万元，预决算差异率-38%，主要原因是：厉行节约缩减开支；公务接待费预算数0.25万元，决算数0.2万元，预决算差异率-20%，主要原因是：厉行节约缩减开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博尔塔拉蒙古自治州地震局单位（行政单位）机关运行经费支出8.69万元，比上年减少3.4万元，降低28.16%，主要原因是厉行节约缩减开支。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋25（平方米），价值5.69万元。车辆1辆，价值19.19万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）