博州赛管委2019年度部门决算公开说明-博尔塔拉蒙古自治州人民政府

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1157.07万元，决算数18987万元，预决算差异率1541%，主要原因是：1.本年新增地方政府专项债券资金1.6亿（赛里木湖湖泊生态基础设施建设项目）；3.新增景区PPP项目可行性缺口补助；4.景区管理运行经费及州聘人员经费未纳入预算；。财政拨款支出年初预算数1157.07万元，决算数19606.45万元，预决算差异率1594%，主要原因是：1.本年新增地方政府专项债券资金1.6亿（赛里木湖湖泊生态基础设施建设项目）；3.新增景区PPP项目可行性缺口补助；4.景区管理运行经费及州聘人员经费未纳入预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出3576.45万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070204文物保护4.8万元；

2079999其他文化体育与传媒支出404.5万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出77.23万元

2080799 其他就业补助支出352.12万元

2130210 林业自然保护区1604.8万元

2130899 其他普惠金融发展支出10万元

2169999 其他商业服务业等支出222万元

2210199 其他保障性安居工程支出896万元

2299901 其他支出5万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1168.67万元，其中：

人员经费1052.32万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费116.35万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算11.76万元，比上年减少0.56万元，降低4.5%，主要原因是景区进一步加强内部控制管理。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出11.04万元，占94%，比上年减少0.53万元，降低4.6%，主要原因是景区加强对车辆运行管理；公务接待费支出0.72万元，占6%，比上年减少0.03万元，降低4%，主要原因是减少了公务接待次数。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项业务。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费11.04万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.04万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修（护）费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。

公务接待费0.72万元，开支内容包括景区招商引资和对外宣传等接待支出。单位全年安排的国内公务接待30批次，接待120人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数11.73万元，决算数11.76万元，预决算差异率0.2%，主要原因是：景区进一步加强内部控制管理，进一步落实了厉行节约有关规定。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行费预算数11.01万元，决算数11.04万元，预决算差异率0.01%，主要原因是：景区垃圾清运、执法管理、资源保护等车辆运行成本大；公务接待费预算数0.72万元，决算数0.72万元，预决算差异率0%，主要原因是：无差异。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入16030万元，与上年相比，减少4050万元，降低21%，主要原因是：本年新增地方政府专项债券资金较上年相对减少。政府性基金预算支出16030万元。与上年相比，减少4050万元，降低21%，主要原因是：本年新增地方政府专项债券资金较上年相对减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博州赛管委机关运行经费支出116.35万元，比上年增加86.71万元，增长293%，主要原因是1.本年将15名林牧管护站职工纳入财政统发及新增4名人才引进人员使的公用经费支出增加；2.景区管理运行成本增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额876.04万元，其中：政府采购货物支出351.56万元、政府采购工程支出57.66万元、政府采购服务支出466.82万元。

授予中小企业合同金额876.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额876.04万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋4128.71（平方米），价值1214.1万元。车辆7辆，价值121.1万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：办公用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目13个，共涉及资金27220.07万元。

预算绩效管理取得的成效：一是我单位领导高度重视预算绩效管理工作，强化绩效意识反复强调认真贯彻预算绩效管理的相关文件，使“花钱必问效，无效必问责”的管理要求深入到每一个干部心中。二是细化绩效管理将绩效目标细化到每项资金，将管理目标具体到人，大大提高了绩效管理的可操作性。三是强化培训邀请绩效管理专家进行专业培训；定期通报预算执行进度与资金使用情况，将绩效评价结果作为次年预算安排的重要依据，有效推动预算绩效管理工作不断提升。

发现的问题及原因：一是在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等；二是。目前单位绩效评价结果还停留在反映情况、找问题、提建议层面，评价结果和预算安排有机结合的机制尚未真正建立。

下一步改进措施：一是加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。；二是极组织开展专业技术人员业务技能培训工作，切实推进实施专业技术人员知识更新工程，大力提升专业技术人员的职业道德与履职能力。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

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