新疆夏尔希里自然保护区管理站2019年度部门决算公开说明-博尔塔拉蒙古自治州人民政府

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数212.6万元，决算数630.31万元，预决算差异率508.97%，主要原因是：2019年增加天然林保护二期工程、森林生态效益补偿项目及森林培育项目，人员工资增加。财政拨款支出年初预算数212.6万元，决算数594.06万元，预决算差异率179.43%，主要原因是：2019年增加天然林保护二期工程、森林生态效益补偿项目及森林培育项目，人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出594.06万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.63万元；

2110501森林管护1.82万元；

2130207森林资源管理59.21万元；

2130209森林生态效益补偿208.24万元；

2130210自然保护区等管理175.29万元；

2130234防灾减灾126.88万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出197.92万元，其中：

人员经费180.91万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费17.01万元，包括：办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.02万元，比上年减少1.13万元，降低10%，主要原因是单位压缩公用经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位没有因公出国境费；公务用车购置及运行维护费支出9.93万元，占99.1%，比上年减少1.12万元，降低10%，主要原因是单位压缩公用经费支出；公务接待费支出0.09万元，占0.9%，比上年减少0.01万元，降低0.1%，主要原因是公务接待人数减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费9.93万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.93万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.09万元，开支内容包括林业项目检查验收、国家林草局国家公园调研检查支出。单位全年安排的国内公务接待3批次，15人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数10.2万元，决算数10.2万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位没有因公出境费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位没有公务用车购置费；公务用车运行费预算数10万元，决算数9.93万元，预决算差异率-0.7%，主要原因是：单位压缩车辆运行费；公务接待费预算数0.2万元，决算数0.09万元，预决算差异率-55%，主要原因是：单位减少公务接待次数及压缩了公务接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆夏尔希里自然保护区管理站单位（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出17.01万元，比上年增加2.31万元，增加15.71%，主要原因是环保检查力度加强及加强保护区生态红线工作增加了公用经费的支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额189.53万元，其中：政府采购货物支出3.03万元、政府采购工程支出127.5万元、政府采购服务支出59万元。

授予中小企业合同金额189.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额189.53万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋285.5（平方米），价值56.56万元。车辆2辆，价值49.4万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金372.39万元。

1、中央天然资源保护工程（二期）

预算绩效管理取得的成效：一是通过对保护区基础设施的投入，保护区管理能力、管理水平和管理手段得到进一步提高，改善森林资源巡护和资源监测条件，提高了保护区天保工程区的资源保护能力；二是通过本年天保二期项目资金的投入，加大了保护区生态环境的宣传能力，提高资源档案管理水平。同时，利用有限的资金，购置必要的设施，统一管理、调度和集中使用，能够有效地开展公共管护工作，达到预防与治理的目的，使保护区的天保工程区工作得到进一步加强。

发现的问题及原因：一是对项目考核，使项目的工程造价，质量和施工安全得到有效控制，切实解决工程建设中一些急需解决的技术难点，继续加大项目的管理力度，根据工程建设的进度情况，进一步工程技术问题进行调查，继续做好项目绩效评价工作；二是因保护区地处边陲，2019年军事部门开展国防公路建设，当地管理部门对保护区新建管护站项目施工许可证未核准发放，错过建设期（6月至9月），保护区地处边陲山区，施工期较短，导致保护区内管护站建设及设施维护项目未按期完成。

下一步改进措施：一是上级主管部门给予协调边陲主管部门，解决保护区基础设施建设问题，以维护边陲、资源的安全；二是加强会计监督，提高资金的使用效益，单位规范使用项目资金。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

2、中央财政林业改革发展资金（森林生态效益补偿资金）

预算绩效管理取得的成效：一是给聘用人员的工资、社保、绩效奖、取暖费得到保障，巡护车辆费、护林防火等支出保障国家公益林资源的良好发展；二是通过本年管护补偿资金的投入，能够掌握国家级公益林重点监测样地资源变化情况，利用有限资金，购置必要的设施，使保护区工作得到进一步提高。

发现的问题及原因：一是资金到位较迟，影响管护工作、因资金未能及时到位有些工作无法进展，造成了聘用人员的工资不能按时发放、保护区工作不能进一步实施。

下一步改进措施：一是加强资金监管，确保资金运行安全。二是进一步推进绩效评价总目标，加强绩效评价管理办法，推进项目实施进度，提高资金使用效益和资金到位较迟，完善绩效评价指标体系。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

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