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博尔塔拉蒙古自治州三台国有林管理局2019年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区关于林业生态建设和发展的政策、法规；负责森林资源保护和管理，开展封山育林，人工造林，森林抚育，公益林管护、实施天然林保护工程、发展后续产业，森林公园及基础设施建设，护林防火和安全生产活动；组织林业项目申报及实施工作。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州三台国有林管理局2019年度，实有人数79人，其中：在职人员33人，离休人员0人，退休人员46人。

从部门决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州三台国有林管理局部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州三台国有林管理局决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入933.73万元，与上年相比，减少251.58万元，降低21.22%，主要原因是：项目资金减少。本年支出782.14万元，与上年相比，减少294.23万元，降低27.34%，主要原因是：天然林保护建设项目实施进度慢。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入933.73万元，其中：财政拨款收入933.73万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出782.14万元，其中：基本支出463.92万元，占59.31%；项目支出318.22万元，占40.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入933.73万元，与上年相比，减少251.58万元，降低21.22%。主要原因是：项目资金减少。财政拨款支出782.14万元，与上年相比，减少294.23万元，降低27.34%，主要原因是：天然林保护建设项目实施进度慢。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数436.42万元，决算数933.73万元，预决算差异率113.95%，主要原因是：中央专项资金没有纳入本级预算。财政拨款支出年初预算数436.42万元，决算数782.14万元，预决算差异率79.22%，主要原因是：中央专项资金没有纳入本级预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出782.14万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.97万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.02万元；

2130204林业事业机构413.93万元；

2130207森林资源管理146.72万元；

2130209森林生态效益补偿171.50万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出463.92万元，其中：

人员经费449.42万元，包括：301（类）01（款）基本工资142.84万元、301（类）02（款）津贴补贴76.23万元、301（类）03（款）奖金10.26万元、301（类）07（款）绩效工资53.43万元、301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费42.97万元、301（类）09（款）职业年金缴费7.02万元、301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费28.28万元、301（类）12（款）其他社会保障缴费2.50万元、301（类）13（款）住房公积金28.28万元、301（类）19（款）其他工资福利支出17.39万元、303（类）04（款）抚恤金7.01万元、303（类）05（款）生活补助4.88万元、303（类）07（款）医疗费补助24.23万元、303（类）09（款）奖励金3.44万元、303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助0.66万元 。

公用经费14.50万元，包括：302（类）08（款）取暖费10.06万元、302（类）28（款）工会经费1.58万元、302（类）29（款）福利费2.85万元、

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年一致。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年一致；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年一致。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.5万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.5万元。公务用车运行维护费开支内容包括林区小车巡护加油及修理费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量8辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无公务接待。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数2.5万元，预决算差异率100%，主要原因是：没有安排公用经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位没有因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位没有购置公务用车；公务用车运行费预算数0万元，决算数2.5万元，预决算差异率100%，主要原因是：林区巡护力度增加，车辆运行维修、加油费用增加；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位没有公务接待费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年博尔塔拉蒙古自治州三台国有林管理局日常公用经费14.5万元，比上年减少0.06万元，降低0.41%，主要原因是机关运行经费从项目资金中支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋2660.6（平方米），价值582.33万元。车辆8辆，价值94.55万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：林区消防水车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金171.5万元。预算绩效管理取得的成效：一是森林生态系统得以休养生息；二是保持水土、涵养水源方面发挥重要作用，进一步巩固天然林保护工程建设良好成果。发现的问题及原因：一是工程实施缓慢；二是资金下拨晚。下一步改进措施：是加快工程进度，2020年继续实施。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）