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新疆博尔塔拉蒙古自治州哈日图热格国有林管理局2019年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

新疆博尔塔拉蒙古自治州哈日图热格国有林管理局林地总面积60.03万亩，全部划定为生态公益林，其中：国家国家公益林18.82万亩，占林场林地总面积的31.35%；地方公益林6.03万亩，占林地总面积的10.05%；按国家区划界定的重点公益林面积，实施森林生态效益补偿基金，天保二期工程35.18万亩，占林场林地总面积的58.6%。

贯彻执行国家、自治区关于林业生态建设和发展的政策、法规；负责森林资源保护和管理，开展封山育林，人工造林，森林抚育，公益林管护、实施天然林保护工程、发展后续产业，森林公园及基础设施建设，护林防火和安全生产活动；组织林业项目申报及实施工作。

二、机构设置及人员情况

新疆博尔塔拉蒙古自治州哈日图热格国有林管理局2019年度，实有人数45人，其中：在职人员24人，离休人员0人，退休人员21人。

从部门决算单位构成看，新疆博尔塔拉蒙古自治州哈日图热格国有林管理局部门决算包括：新疆博尔塔拉蒙古自治州哈日图热格国有林管理局决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入852.18万元，与上年相比，减少115.37万元，降低12%，主要原因是：项目资金减少。本年支出867.89万元，与上年相比，增加38.92万元，增长4%，主要原因是：实施上年部分未完工项目资金。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入852.18万元，其中：财政拨款收入841.29万元，占99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10.89万元，占1%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出867.89万元，其中：基本支出346.02万元，占40%；项目支出521.87万元，占60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入841.29万元，与上年相比，增加130.82万元，增长16%。主要原因是：2019年增加天然林资源保护二期工程项目，森林抚育修枝项目资金增加。财政拨款支出852万元，与上年相比，增加275.11万元，增长32%，主要原因是：项目资金增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数322.74万元，决算数841.29万元，预决算差异率62%，主要原因是：2019年增加天然林资源保护二期工程项目，森林抚育修枝项目款没有纳入本级预算。财政拨款支出年初预算数322.74万元，决算数852万元，预决算差异率62%，主要原因是：中央专项资金没有纳入本级预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出852万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.75万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.07万元；

2110501森林管护32.39万元；

2130204事业机构299.31万元；

2130205 森林培育34.56万元；

2130207森林资源管理277.88万元 ；

2130209森林生态效益补偿169.64万元；

2130299其他林业和草原支出2.40万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出335.13万元，其中：

人员经费331.75万元，包括：基本工资90.81万元、津贴补贴71.22万元、奖金7.63万元、绩效工资32.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.75万元、职业年金缴费3.07万元、职工基本医疗保险缴费31.47万元、公务员医疗补助缴费5.46万元、其他社会保障缴费4.28万元、住房公积金21.45万元、其他工资福利支出9.89万元、退休费2.90、抚恤金13.29万元、生活补助4.94万元、奖励金0.41万元。

公用经费3.38万元，包括：工会经费1.21万元、福利费2.17万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.07万元，比上年增加0.07万元，增长100%，主要原因是2019年9月23日至26日迎接国家级公益林检查我局2017年至2019年中央森林生态效益补偿资金。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占98.6%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年一致；公务接待费支出0.07万元，占1.40%，比上年增加0.07万元，增长100%，主要原因是2019年9月23日至26日迎接国家级公益林检查我局2017年至2019年中央森林生态效益补偿资金。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。博尔塔拉蒙古自治州哈日图热格国有林管理局全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费5万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元。公务用车运行维护费开支内容包括林区车辆维护加油及修理、保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.07万元，开支内容包括2019年9月23日至26日迎接国家级公益林检查，国家局检查组3人，检查我局2017年至2019年中央森林生态效益补偿资金。博尔塔拉蒙古自治州哈日图热格国有林管理局全年安排的国内公务接待1批次，3人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数5.07万元，预决算差异率100%，主要原因是：没有安排公用经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位没有发生因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位没有公务车购置预算数；公务用车运行费预算数0万元，决算数5万元，预决算差异率100%，主要原因是：没有安排公用经费；公务接待费预算数0万元，决算数0.07万元，预决算差异率100%，主要原因是：我单位没有公务接待费，但是2019年我单位公务接待一批，迎接国家级公益林检查，国家局检查组3人检查工作。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博尔塔拉蒙古自治州哈日图热格国有林管理局日常公用经费3.38万元，比上年增加0.36万元，增长0.99%，主要原因是人员工资调增。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额245.27万元，其中：政府采购货物支出12.18万元、政府采购工程支出218.46万元、政府采购服务支出14.63万元。

授予中小企业合同金额245.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.77万元，占政府采购支出总额的12%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋4721.47（平方米），价值707.73万元。车辆2辆，价值53.42万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：森林消防；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金145.97万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保森林资源安全，森林资源质量明显提高；二是森林资源快速增长，森林蓄积量、森林覆盖率逐步增长，完成生物多样性更加丰富森林质量明显提升，进一步巩固天然林保护工程建设良好成果。

发现的问题及原因：一是完善及规范国家公益档案工作，加强管护制度，科学手段及档案要求规范保存森林资源数据、收集资料工作；二是加强国家级生态公益林宣传教育工作，不断强化群众的生态安全意识。通过组织培训提高管护队伍素质，更新和充实其业务水平。

下一步改进措施：一是加强制度建设，提高管护质量；二是进一步规范完善档案资料。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）