博尔塔拉蒙古自治州自然资源局2019年度部门决算公开说明-博尔塔拉蒙古自治州人民政府

㈠履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，编制自治州自然资源和国土空间及测绘等规划并监督检查执行情况。㈡负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县（市）自然资源调查监测评价工作。㈢负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、自治区各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自治州自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。组织有关部门调查、裁定自治州内土地、草场、矿山、林地、水域等权属纠纷。指导监督自治州自然资源和不动产确权登记工作。㈣负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责自治州全民所有自然资源资产核算。编制自治州全民所有自然资源资产负债表。贯彻执行国家全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置自治州全民所有自然资源资产。负责自治州自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。㈤负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自治州自然资源发展规划和计划，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自治州自然资源市场监管。组织研究自治州自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。㈥负责建立空间规划体系并监督实施。推进自治州主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展自治州国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定自治州永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，并监督城乡规划政策的实施。组织拟订并实施自治州土地等自然资源年度利用计划。负责自治州土地等国土空间用途转用工作。负责自治州土地征收征用管理。㈦负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制自治州国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责自治州国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。组织实施自治州生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的制度措施。㈧负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家耕地保护政策并牵头拟订和实施自治州有关规范性文件，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施自治州耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善自治州耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。㈨负责管理地质勘查行业和全州地质工作。编制自治州地质勘查规划并监督检查执行情况。管理地质勘查项目。负责自治州地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责自治州古生物化石的监督管理。㈩负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制自治州地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督自治州地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担自治州地质灾害应急救援的技术支撑工作。（十一）负责矿产资源管理工作。负责自治州权限内矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核、审批。负责自治州矿业权管理。监督指导自治州矿产资源合理利用和保护。（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责自治州基础测绘和测绘行业管理。根据授权负责自治州测绘资质资格与信用管理，监督管理自治州地理信息安全和市场秩序。负责自治州地理信息公共服务管理。负责自治州测量标志保护。（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自治州自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织监督实施技术标准、规程规范。组织实施自治州重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织参与自然资源领域对外交流合作。（十四）查处权限内自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。指导县(市)自然资源局有关行政执法工作。（十五）统一管理和协调自治州林业和草原局。（十六）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州自然资源局2019年度，实有人数66人，其中：在职人员49人，离休人员0人，退休人员17人。

从部门决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州自然资源局部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州自然资源局决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1652.12万元，与上年相比，减少4567.71万元，降低73.43%，主要原因是：2019年机构改革土地整理中心职能移交至农业农村局，部分土地整理项目还由本局管理，待项目竣工验收后根据审计工程决算支付。本年支付的土地整理项目为往年工程尾款，故本年项目拨款较上年减少。本年支出2000万元，与上年相比，减少2295.37万元，降低53.44%，主要原因是：2019年机构改革土地整理中心职能移交至农业农村局，部分土地整理项目还由本局管理，待项目竣工验收后根据审计工程决算支付。本年支付的土地整理项目为往年工程尾款，故本年项目拨款支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1652.12万元，其中：财政拨款收入724.26万元，占44%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入927.86万元，占56%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出2000万元，其中：基本支出721.24万元，占36%；项目支出1278.76万元，占64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入724.26万元，与上年相比，减少2635.14万元，降低72.51%。主要原因是：2019年机构改革土地整理中心职能移交至农业农村局，部分土地整理项目还由本局管理，待项目竣工验收后根据审计工程决算支付。本年支付的土地整理项目为往年工程尾款，故本年项目拨款较上年减少。财政拨款支出1044.22万元，与上年相比，减少347.65万元，降低33.29%，主要原因是：2019年机构改革土地整理中心职能移交至农业农村局，部分土地整理项目还由本局管理，待项目竣工验收后根据审计工程决算支付。本年支付的土地整理项目为往年工程尾款，故本年项目拨款较上年减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数633.58万元，决算数724.26万元，预决算差异率12.52%，主要原因是：2019年机构改革，划入划出相关职能人员7人，经费增加。财政拨款支出年初预算数633.58万元，决算数1044.22万元，预决算差异率39.32%，主要原因是：2019年机构改革，划入划出相关职能人员7人，经费增加，支出上年国有农牧场土地使用权登记发证补助资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1044.22万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010101行政运行632.15万元；

2010104自然资源规划及管理2万元；

2010105土地资源调查28.86万元；

2200109自然资源调查8万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出69.81万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.30万元；

2130799其他农村综合改革支出295.6万元；

2200306测绘工程建设4.5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出705.26万元，其中：

人员经费663.56万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费41.7万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.13万元，比上年增加0.25万元，增长3%，主要原因是2019年机构改革，划入划出相关职能人员7人，职能增加，支出经费较上年稍有增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出5.84万元，占72%，比上年增加0.39万元，增长6%，主要原因是2019年机构改革，划入划出相关职能人员7人，职能增加，支出经费较上年稍有增加；公务接待费支出2.29万元，占28%，比上年减少0.14万元，降低6%，主要原因是压减公务接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费5.84万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.84万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量8辆。

公务接待费2.29万元，开支内容包括接待自然资源厅考核、督导相关工作。单位全年安排的国内公务接待22批次，285人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数11万元，决算数8.13万元，预决算差异率-26%，主要原因是：厉行节约，压减三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行费预算数6万元，决算数5.84万元，预决算差异率-2.67%，主要原因是：厉行节约，压减三公经费支出；公务接待费预算数5万元，决算数2.29万元，预决算差异率-54%，主要原因是：厉行节约，压减三公经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博尔塔拉蒙古自治州自然资源局（行政单位）机关运行经费支出41.69万元，比上年增加3.22万元，增长7%，主要原因是2019年机构改革，划入划出相关职能人员7人，职能增加，支出经费较上年稍有增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额51.65万元，其中：政府采购货物支出2.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49万元。

授予中小企业合同金额51.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.65万元，占政府采购支出总额的5%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋4133（平方米），价值880.47万元。车辆8辆，价值188万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：小型轿车2辆、越野车4辆、中型客车1辆、多用途货车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金80.9万元。预算绩效管理取得的成效：一是为博州采矿权价款提供依据,为博州经济发展提供支撑,保护当地生态环境，合理开发利用资源,实现博州矿产资源的全理开采和利用;二是挽回经济损失,恢复原地貌,维护自然资源开发利用秩序;三是为博州矿产资源合理和有序开发利用提供依据,为博州经济长远健康发展,保护当地生态环境，合理开发利用资源,实现博州矿产资源的长期开采利用;四是帮助村队解决群众困难，群众对党和政府的感恩，打赢脱贫攻坚战，增强民族团结；五是实施耕地质量提升，建设高标准农田，严守耕地红线，促进全面实施“藏粮于地”战略，为生态文明建设提供基础数据支持；六是实现“一张图”建设和依法有效监管的基础支撑，为政府科学决策提供依据，为生态文明建设提供基础数据支持。发现的问题及原因：由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。现在的项目指标面临着物价等因素的影响，将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。下一步改进措施：一是推进全面流程化管理，在专项资金分配、预算编制、财务审批和报销、合同管理及政府采购等方面，实施流程化、规范化管理模式；二是我单位在支出监控过程中，发现问题并及时进行整改，并将整改情况报送至财政部门并在本部门局务会上进行通报。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

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