博州发展和改革委员会2019年度部门决算公开说明-博尔塔拉蒙古自治州人民政府

博州发展和改革委员会是自治州人民政府工作部门，为正县级，加挂自治州粮食和物资储备局牌子。主要职责是研究提出自治州国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划；统筹提出国民经济和社会发展主要目标，负责汇总分析自治州财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出政策建议；承担经济体制改革的责任，指导推进和综合协调经济体制改革有关工作；承担规划重大建设项目和生产力布局的职责，研究提出全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施；研究提出地方储备粮油和棉花、食糖、食盐等重要商品物资储备规划、储备品种目录的建议；开展对口援疆规划、计划编制协调落实工作；开展能源行业运行监测、预警、研究提出能源发展战略、规划、政策的建议；负责实施军粮供应“321”工程；统计、汇总价格监测数据，对涉案涉纪涉税财物提供价格认定服务，做好其他有关价格及收费管理方面的事务性工作。

二、机构设置及人员情况

博州发改委2019年度，实有人数113人，其中：在职人员58人（其中援博干部1人），离休人员0人，退休人员55人。

从部门决算单位构成看，博州发改委部门决算包括：博州发改委决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1713.62万元，与上年相比，增加89.44万元，增长5.51%，主要原因是：项目支出拨款较上年增加156.7万元，基本支出拨款较上年减少69.67万元。本年支出1528.15万元，与上年相比，增加163.6万元，增长11.99%，主要原因是：项目支出较上年增加164.21万元。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1713.62万元，其中：财政拨款收入1251.98万元，占73.06%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入461.64万元，占26.94%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1528.15万元，其中：基本支出1095.2万元，占71.67%；项目支出432.94万元，占28.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1251.98万元，与上年相比，减少272.22万元，降低17.86%。主要原因是：预算内项目支出拨款减少202.56万元，基本支出拨款中人员经费减少69.85万元。财政拨款支出1238.65万元，与上年相比，增加97.19万元，增长8.52%，主要原因是：预算内项目支出增加142.06万元，另一方面人员经费减少45.04万元，主要是对个人家庭补助支出减少44.1万元（上年发生丧葬抚恤支出42.12万元），工资福利支出减少0.92万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数954.37万元，决算数1251.98万元，预决算差异率31.19%，主要原因是：项目支出拨款287.64万元未纳入年初预算，追加当年新增退休人员职业年金缴费12.99万元。财政拨款支出年初预算数954.37万元，决算数1238.65万元，预决算差异率29.79%，主要原因是：项目支出274.31万元未纳入预算，追加当年新增退休人员职业年金缴费12.99万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1238.65万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010401行政运行826.10万元；

2010408物价管理32.93万元；

2010499其他发展与改革事务支出11.5万元；

2060799其他科学技术普及支出144.66万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出92.31万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.99万元；

2111103减排专项支出0.2万元；

2220499其他粮油储备支出108万元；

2299901其他支出9.95万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出964.34万元，其中：

人员经费896.1万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费68.24万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算15.68万元，比上年减少0.8万元降低4.86%，主要原因是执行规定，压缩支出，公务接待压减17.87%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%,主要原因是:未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出11.67万元，占74.43%，比上年增加0.06万元，增长0.52%，主要原因是未能严控支出；公务接待费支出4万元，占25.51%，比上年减少0.87万元，降低17.87%，主要原因是规范接待范围和审批程序，严控接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。开支内容包括：无因公出国（境）费支出，单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费11.67万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.67万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃料费、车辆维修及洗车、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费4万元，开支内容包括接待用餐。单位全年安排的国内公务接待42批次，500人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数18.3万元，决算数15.68万元，预决算差异率-14.32%，主要原因是：执行相关规定，缩减一般公务支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是执行规定；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：执行规定；公务用车运行费预算数12.8万元，决算数11.67万元，预决算差异率-8.83%，主要原因是：执行相关规定，缩减一般公务支出；公务接待费预算数5.5万元，决算数4万元，预决算差异率-27.28%，主要原因是：执行相关规定，缩减一般公务支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博州发改委单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出68.24万元，比上年增加0.17万元，增长0.25%，基本持平，属正常范围，无原因。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额611.26万元，其中：政府采购货物支出17.56万元、政府采购工程支出19.53万元、政府采购服务支出574.16万元。

授予中小企业合同金额611.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额141.07万元，占政府采购支出总额的23.08%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。单位共有车辆5辆，价值118.42万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：保障日常公务运行；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目8个，共涉及资金683.5万元。预算绩效管理取得的成效：一是构建全方位预算绩效管理，实现部门预算整体及项目支出绩效目标全覆盖；二是建立全过程预算绩效管理，对所有支出进行事中绩效运行跟踪监控，选取不少于20%的资金项目进行自评。发现的问题及原因：一是预算绩效观念不强，工作质量有待提高；二是评价指标体系不完善，实际操作有难度。下一步改进措施：一是让领导重视，推进预算绩效管理专业化；二是预算绩效的业务指导部门及相关人员应加强培训学习，提高自身业务水平和能力。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

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