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博尔塔拉蒙古自治州国土资源勘测规划院（导航与位置服务中心）

2019年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

承担本辖区范围内自然资源调查和动态监测测绘技术服务；承担测绘地理信息成果汇总、数据分析及辖区测绘地理信息数据库管理维护；承担本辖区范围内连续运行全球定位服务系统运行和维护；提供各项测绘技术服务；为自治州国土空间规划提供技术服务。承办自治州自然资源局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州国土资源勘测规划院（导航与位置服务中心）2019年度，实有人数6人，其中：在职人员6人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州国土资源勘测规划院（导航与位置服务中心）部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州国土资源勘测规划院（导航与位置服务中心）。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入317.18万元，与上年相比，减少2.28万元，降低0.72%，主要原因是：秉持压缩开支节约成本原则，预算收入稍有减少。本年支出277.72万元，与上年相比，减少26.13万元，降低9.41%，主要原因是：秉持压缩开支节约成本原则，相比上年支出减少，降低幅度有较大变动。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入317.18万元，其中：财政拨款收入316.76万元，占99.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.42万元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出277.72万元，其中：基本支出277.72万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入316.76万元，与上年相比，减少137.46万元，降低43.4%。主要原因是：上年部分聘用人员经费纳入其他收入，而今年全部纳入财政拨款收入，故增减幅度较大。财政拨款支出236.52万元，与上年相比，增长57.22万元，增长24.19%，主要原因是：上年部分聘用人员经费纳入其他收入，而今年全部纳入财政拨款收入，故全部支出纳入财政拨款支出，增减幅度较大。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数101.21万元，决算数316.76万元，预决算差异率212.97%，主要原因是：年初预算尚未计入聘用人员经费预算，故决算数与预算数差异较大。

财政拨款支出年初预算数101.21万元，决算数236.52万元，预决算差异率133.69%，主要原因是：年初预算尚未计入聘用人员经费预算，故决算数与预算数差异较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出236.52万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出10.64万元；

2200104 自然资源规划及管理225.88万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出236.52万元，其中：

人员经费183.77万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费52.75万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少4.27万元，降低100%，主要原因是公务用车及公务接待费的支出变动。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是暂无出国培训人员；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少4.27万元，降低100%，主要原因是主要原因是由于我单位从州局独立，资产尚未分剥，单位名下无车辆，采取租赁方式。公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是由于处于我单位年底进行事业单位更名，发票不能使用并予以退回以及最后一笔申请资金到位较晚，故未能及时报销，金额为0.92万元，未能纳入当年费用，已于2020年3月支付报销。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。我单位无出国培训人员安排。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.18万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：公务用车及公务接待费的支出变动。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无出国培训人员安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是我单位未安排车辆购置；公务用车运行费预算数0.95万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：由于我单位从州局独立，资产尚未分剥，单位名下无车辆，采取租赁方式。公务接待费预算数1.23万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：由于处于我单位年底进行事业单位更名，发票不能使用并予以退回以及最后一笔申请资金到位较晚，故未能及时报销，金额为0.92万元，未能纳入当年费用，已于2020年3月支付报销。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博尔塔拉蒙古自治州国土资源勘测规划院（导航与位置服务中心）日常公用经费52.75万元，比上年减少11.3万元，降低21.42%，主要原因是秉持压缩开支节约成本原则，相比上年支出减少，降低幅度有较大变动。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额11.37万元，其中：政府采购货物支出11.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额11.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.37万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。我单位无项目。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）