目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

组织实施自治州“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；贯彻深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作；负责种植业、地方国有农场、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理；组织农业资源区划工作；负责自治州有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责自治州农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责自治州农业投资管理；承担农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；牵头开展农业对外合作工作。；统一管理和协调自治州畜牧兽医局；完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博州农业农村局2019年度，实有人数61人，其中：在职人员34人，离休人员0人，退休人员27人。

从部门决算单位构成看，博州农业农村局部门决算包括：博州农业农村局本级决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1218.33万元，与上年相比，增加701.82万元，增长135.88%，主要原因是：1、因设改人员的增加相应人员工资、社保、公积金增加；2、农产品检测中心投入使用。本年支出1285.83万元，与上年相比，增加800.91万元，增长165.16%，主要原因是：人员增加、农产品检测中心的设备购置、房屋维修、租赁、实验试济等耗材支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1218.33万元，其中：财政拨款收入490.16万元，占40.23%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入728.17万元，占59.77%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1285.83万元，其中：基本支出505.76万元，占39.33%；项目支出780.07万元，占60.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入490.16万元，与上年相比，增加0.2万元，增长0.4%。主要原因是：社保缴费、公积金缴费基数增长。财政拨款支出548.57万元，与上年相比，增加118.59万元，增长27.58%，主要原因是：上年项目资金未完工在2019年支付。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数432.82万元，决算数490.16万元，预决算差异率13.25%，主要原因是：人员增加、工资增长、社保缴费、住房公积金基数增长。财政拨款支出年初预算数432.82万元，决算数548.57万元，预决算差异率26.74%，主要原因是：人员增加、工资增长、社保缴费、住房公积金基数增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出548.57万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出39.09万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.49万元；

2130101行政运行423.58万元；

2130135农业资源保护修复与利用16.41万元；

2130199其他农业支出51万元；

2130799其他农业综合改革支出3万元；

2299901其他支出5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出473.16万元，其中：

人员经费447.42万元，包括：基本工资136.12万元、津贴补贴158.72万元、奖金13.27万元、伙食补助0.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.09万元、职业年金缴费10.49万元、职工基本医疗保险缴费39.01万元、公务员医疗补助缴费12.76万元、其他社会保障缴费2.04万元、住房公积金29.91万元、其他工资福利支出0.49万元、退休费3.72万元、奖励金1.70万元。

公用经费25.75万元，包括：办公费11.10万元、印刷费0.11万元、手续费0.11万元、水费0.28万元、电费0.16万元、邮电费0.23万元、会议费0.94万元、培训费0.12万元、公务接待费0.80万元、工会经费1.51万元、福利费2.55万元、公务用车运行维护费5.26万元、办公设备购置2.58万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算12.58万元，比上年增加2.14万元，增长20.45%，主要原因是油价上涨、车辆老化。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是州农业农村局没有因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出11.78万元，占93.62%，比上年增加1.57万元，增长15.42%，主要原因是油价上涨、车辆老化、业务增加；公务接待费支出0.8万元，占6.38%，比上年增加0.56万元，增长233.4%，主要原因是因涉改业务工作增加。具体情况如下：自治区农村假冒伪劣食品专项督查、自治区人居环境整治督导、自治区扫黑除恶专项检查、农业部调研农村人居环境整治等。

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费11.78万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.78万元。公务用车运行维护费开支内容包括油费和车辆维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.80万元，开支内容包括自治区假伪劣食品专项整治行动督导汇报会、自治区“大棚房”问题集中整治汇报会、自治区“大棚房”问题集中整治督自治区农办高标准农田普查、自治区人居环境整治督导自治区农资市场等。单位全年安排的国内公务接待24批次，127人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7万元，决算数12.58万元，预决算差异率79.70%，主要原因是：年初预算仅为基本支出预算，决算数中包含项目支出调整预算数。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位没有因公出国事项；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：没有公务用车购置预算数；公务用车运行费预算数6万元，决算数11.77万元，预决算差异率96.28%，主要原因是：年初预算仅为基本支出预算，决算数中包含项目支出调整预算数。公务接待费预算数1万元，决算数0.8万元，预决算差异率-19.75%，主要原因是：因厉行节约、严格控制用餐标准及人数。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度州农业农村局机关运行经费支出25.75万元，比上年减少6.71万元，降低20.67%，主要原因是本年度取暖费资金来源改变，未纳入机关运行经费支出统筹范围。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额125.23万元，其中：政府采购货物支出121.68万元、政府采购工程支出3.55万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额125.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.24万元，占政府采购支出总额的20.95%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋1556（平方米），价值39.23万元。车辆2辆，价值64.50万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金108.70万元。预算绩效管理取得的成效：一是实现绩效目标与部门预算同步；二是建立预算绩效自评工作制度。发现的问题及原因：一是、绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效工作的重视，绩效工作容易滞后。

二是、预算绩效管理推进不平衡。上级部门绩效管理工作比较容易推进，但基层单位工作范围广且复杂、涉及人员多，工作重心很难放在预算绩效管理上。

三是、绩效工作成员业务能力不高，加之培训工作力度不够，需要上级部门多进行业务指导。

下一步改进措施：一是制定有效绩效机制，确保绩效目标完成。

二是科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施。二是加强专项资金管理。既要重视项目，更要注重项目效益。对项目统一规划，有针对性地扶持，切实把有效的资金用于最需要的项目，最大限度地提高资金使用效益。三是：强化学习培训，提高思想认识。

四是：加强业务学习培训，积极参加各类绩效培训。规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽