博州种子管理站2019年度部门决算公开说明-博尔塔拉蒙古自治州人民政府

2019年度本年收入143.55万元，与上年相比，减少16.43万元，降低10.27%，主要原因是：在职人员增加2人，退休人员减少1人（因病去世），财政预算收入比上年减少，人员工资、社保经费增加，人员工资调整经费增加；本年无项目拨款，上年结转项目完工。本年支出155.58万元，与上年相比，减少0.08万元，降低0.05%，主要原因是：在职人员增加2人，退休人员减少1人（因病去世），财政预算收入比上年减少，人员工资、社保经费增加，人员工资调整经费增加，退休人员抚恤金、丧葬费支出增加，访惠聚工作队费用支出增加，发放补助费；车辆购入时间较长，维修支出增加；本年无项目拨款，上年结转项目完工。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入143.55万元，其中：财政拨款收入142.34万元，占99.16%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.21万元，占0.84%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出155.58万元，其中：基本支出143.55万元，占92.27%；项目支出12.03万元，占7.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入142.34万元，与上年相比，减少11.44万元，降低7.44%。主要原因是：在职人员增加2人，退休人员减少1人（因病去世），财政预算收入比上年减少，人员工资、社保经费增加，人员工资调整经费增加。财政拨款支出142.34万元，与上年相比，减少11.44万元，降低7.44%，主要原因是：在职人员增加2人，退休人员减少1人（因病去世），财政预算收入比上年减少，人员工资、社保经费增加，人员工资调整经费增加，退休人员抚恤金、丧葬费支出增加，访惠聚工作队费用支出增加，发放补助费；车辆购入时间较长，维修支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数119.52万元，决算数142.34万元，预决算差异率19.09%，主要原因是：在职人员增加2人，退休人员减少1人（因病去世），财政预算收入比上年减少。财政拨款支出年初预算数119.52万元，决算数142.34万元，预决算差异率19.09%，主要原因是：在职人员增加2人，退休人员减少1人（因病去世），财政预算收入比上年减少，人员工资、社保经费增加，人员工资调整经费增加，退休人员抚恤金、丧葬费支出增加，访惠聚工作队费用支出增加，发放补助费；车辆购入时间较长，维修支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出142.34万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.68万元；

2130104事业运行130.66万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出142.34万元，其中：

人员经费138.97万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费3.37万元，包括：办公费、手续费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.74万元，比上年减少0.04万元，降低5.13%，主要原因是较去年工作交流减少，用于开展种子市场抽查检验、新品种试验工作车辆燃料、维修费等支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）支出事项；公务用车购置及运行维护费支出0.74万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是用于开展访惠聚工作、种子市场抽查检验、新品种试验工作车辆燃料、维修费等支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.04万元，降低100%，主要原因是较去年工作交流减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.74万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.74万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃料费、车辆维修费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.15万元，决算数0.74万元，预决算差异率-36%，主要原因是：较去年工作交流减少，用于开展种子市场抽查检验、新品种试验工作车辆燃料、维修费等支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）支出事项；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置计划；公务用车运行费预算数1万元，决算数0.74万元，预决算差异率-26%，主要原因是：用于开展访惠聚工作、种子市场抽查检验、新品种试验工作车辆燃料、维修费等支出；公务接待费预算数0.15万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：较上年工作交流减少。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博州种子管理站单位（事业单位）日常公用经费3.37万元，比上年减少7.71万元，降低69.58%，主要原因是访惠聚办公经费、日常办公经费等支出减少。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额1.67万元，其中：政府采购货物支出1.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.46万元。

授予中小企业合同金额1.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.67万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋260（平方米），价值17.53万元。车辆1辆，价值31.93万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

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