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博尔塔拉蒙古自治州农业技术推广中心2019年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

我单位主要职能是：一是法律法规授权或行政机关委托的职能。如植物检疫、种子管理、农药管理及农业生产案件的受理、调查和查处，农产品质量安全监管等。二是技术服务职能。如：新技术、新品种的引进、试验、示范、推广，主导品种和主推技术的筛选、集成、推广，植物病虫监测、预报、防治，农业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测，灾情、苗情、地力监测和报告等；三是农业公共信息和培训教育服务职能。如向农民提供农业技术、农产品和农资市场行情，农业发展、农业政策等方面的信息咨询与服务，对农民开展技术教育培训，全面提高综合素质等。四是以公益性农业技术服务为依托的经营性服务职能。按照放活经营性服务的要求，市场化方式运作，鼓励其它经济实体依法进入农业技术服务行业和领域参与基层经营性推广服务实体的基础设施投资、建设和运营，积极探索公益性农业技术服务的多种实现形式。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州农业技术推广中心2019年度，实有人数99人，其中：在职人员66人，离休人员0人，退休人员33人。

从部门决算单位构成看博州农业技术推广中心（单位）部门决算包括：博州农业技术推广中心（单位）决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1257.72万元，与上年相比，增加131.31万元，增长11.65%，主要原因是：单位新招录人员11人，增人增资。本年支出1267.19万元，与上年相比，增加237.47万元，增长21.03%，主要原因是：单位新招录人员11人，增人增资。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1257.72万元，其中：财政拨款收入1155.11万元，占91.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入102.61万元，占8.16%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1267.19万元，其中：基本支出1059.72万元，占83.6%；项目支出207.48万元，占16.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1155.11万元，与上年相比，增加115.98万元，增长11.16%。主要原因是：单位新招录人员11人，增人增资。财政拨款支出1184.1万元，与上年相比，增加124.97万元，增长11.8%，主要原因是：单位新招录人员11人，增人增资。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1022.18万元，决算数1155.11万元，预决算差异率13%，主要原因是：单位新招录人员11人，增人增资。财政拨款支出年初预算数1022.18万元，决算数1184.1万元，预决算差异率15.84%，主要原因是：单位新招录人员11人，增人增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1184.1万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2060203自然科学基金2万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出101万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.23万元；

2130106科技转化与推广服务950.88万元；

2130119防灾救灾60万元；

2130135农业资源保护修复与利用16.99万元；

2130199其它农业支出50万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1055.11万元，其中：

人员经费1009.83万元，包括：基本工资296.79万元、津贴补贴126.38万元、奖金103.7万元、绩效工资145.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费101万元、职业年金缴费3.23万元、职工基本医疗保险缴费71.99万元、公务员医疗补助缴费24.33万元、其他社会保障缴费7.13万元、住房公积金68.56万元、其他工资福利支出23.34万元、退休费5.08万元、抚恤金15.19万元、生活补助12.35万元、奖励金4.96万元、其他对个人和家庭的补助0.37万元。

公用经费45.27万元，包括：办公费3.72万元、印刷费1.03万元、手续费0.1万元、水费0.44万元、电费2.69万元、邮电费0.61万元、取暖费0.25万元、物业管理费4.62万元、差旅费0.76万元、维修（护）费1.26万元、公务接待费0.46万元、专用材料费17.79万元、劳务费0.58万元、工会经费3.83万元、福利费6.97万元、其他商品和服务支出0.1万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算15.25万元，比上年减少2.28万元，降低13.01%，主要原因是车辆运行支出大部分在非财政补助项目中列支，财政缩减开支，公务接待费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无预算安排；公务用车购置及运行维护费支出14.79万元，占97%，比上年减少2.23万元，降低12.94%，主要原因是车辆运行支出大部分在非财政补助项目中列支；公务接待费支出0.46万元，占3%，比上年减少0.05万元，降低9.8%，主要原因是财政缩减开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费14.79万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14.79万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、车辆维修、停车费、过路费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0.46万元，开支内容包括上级业务部门开展技术协作及指导服务，单位全年安排的国内公务接待4批次，30人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数18.32万元，决算数15.25万元，预决算差异率-16.75%，主要原因是：财政缩减经费，接待费减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无预算安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无预算安排；公务用车运行费预算数15.82万元，决算数14.79万元，预决算差异率-6.51%，主要原因是：车辆维修费减少；公务接待费预算数2.5万元，决算数0.46万元，预决算差异率-81.53%，主要原因是：财政缩减开支，无大型农业专题会议在博州召开。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

博州农业技术推广中心日常公用经费45.27万元，比上年增加23.06万元，增长103.83%，主要原因一是博州农业技术推广中心新招录人员11人，日常公用经费增加；二是全州用于农作物病虫害防治的部分专用材料费因项目款不足，在日常公用经费中列支。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额140.01万元，其中：政府采购货物支出126.62万元、政府采购工程支出1.26万元、政府采购服务支出12.14万元。

授予中小企业合同金额140.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额110.51万元，占政府采购支出总额的78.93%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋2166（平方米），价值168.14万元。车辆3辆，价值68.27万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：用于技术人员农作物病虫害调查，下乡指导农户生产；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）