博州畜牧兽医局2019年度部门决算公开说明-博尔塔拉蒙古自治州人民政府

2019年度本年收入233.62万元，与上年相比，减少193.34万元，降低45.28%，主要原因是：因机构改革原因，，因人员减少人员及公用经费减少，另因部分职能划分项目资金拨款减少。本年支出299.94万元，与上年相比，减少186.65万元，降低38.36%，主要原因是：因机构改革原因人员减少，人员及公用经费较上年减少，另职能划出，项目支出较上年大幅减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入233.62万元，其中：财政拨款收入212.26万元，占91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入21.36万元，占9%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出299.94万元，其中：基本支出223.44万元，占74%；项目支出76.5万元，占26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入212.26万元，与上年相比，减少112.3万元，降低34.60%。主要原因是：1.因人员减少基本工资、社保、住房公积金等经费相应减少2.5万元，2.因项目拨款减少的有：国有牧场土地确权经费、草原奖补工作经费减少、访惠聚经费(减少一个工作队)、动物防疫经费等项目较上年减少109.8万元。财政拨款支出262.94万元，与上年相比，减少136.07万元，降低34.1%，主要原因是：因人员变动基本支出减少2.5万元，项目减少的资金有：草原奖补工作经费、草原治蝗灭鼠经费、动物防疫经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数224.97万元，决算数212.26万元，预决算差异率-5.65%，主要原因是：因社保缴费比例调减少，社保经费减少1.4万元，另年初预算经费中的取暖费财政年终以其他资金的形式拨款，导致财政拨款与预算有差异。财政拨款支出年初预算数224.97万元，决算数262.94万元，预决算差异率16.87%，主要原因是：财政拨款支出年初预算是基本支出不包括项目资金，决算时财政拨款支出包括：年初预算数、当年拨款数、上年结余资金支出数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出262.94万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.16万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.18万元；

2130101行政运行179.92万元；

2130108病虫害控制13.52万元；

2130135农业资源保护修复与利用17.96万元；

2130799其他农村综合改革支出18万元；

2299901其他支出10.20万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出203.26万元，其中：

人员经费195.64万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费7.61万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算15.18万元，比上年减少6.95万元，降低31.41%，主要原因是：因出差下乡较上年减少，厉行节约减少公务用车运行费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无数据；公务用车购置及运行维护费支出14.77万元，占97%，比上年减少6.95万元，降低31.41%，主要原因是：因出差下乡较上年减少，厉行节约减少公务用车运行费用；公务接待费支出0.41万元，占3%，比上年增加0.19万元，增长86.36%，主要原因是：本年招待费系上年接待支出未结算部分。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费14.77万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14.77万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车燃油费、车辆维修费、过桥过路费、保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.41万元，开支内容包括：公务接待用餐费用。单位全年安排的国内公务接待6批次，45人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2万元，决算数15.18万元，预决算差异率659%，主要原因是：年初预算只是基本支出，决算支出包括基本支出本年追加支出及上年结余经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无发生额；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无发生额；公务用车运行费预算数2万元，决算数14.77万元，预决算差异率638%，主要原因是：年初预算只是基本支出，决算支出包括基本支出本年追加支出及上年结余经费支出；公务接待费预算数0万元，决算数0.41万元，预决算差异率100%，主要原因是：年初预算未考虑公务接待费，并且本年招待费系上年费用本年支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博州畜牧兽医局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出7.61万元，比上年增加1.16万元，增长17.98%，主要原因是:本年度日常公用经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额3.33万元，其中：政府采购货物支出1.99万元、政府采购工程支出1.34万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额3.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.33万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋6856.63（平方米），价值1774.71万元。车辆2辆，价值69.5万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金39.24万元。

预算绩效管理取得的成效：一是我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升；二是预算执行比较到位，保障了畜牧兽医工作顺利开展；三是预算管理较理想，制度执行总体较为有效，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

发现的问题及原因：一是绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中对绩效监控工作的没有引起足够的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯；二是预算绩效管理推进不平衡。上级部门绩效管理工作比较容易推进，但基层单位工作范围广且复杂、涉及人员多，工作重心很难放在预算绩效管理上；三是绩效监控工作成员业务能力不高，加之培训工作力度不够，需要上级部门多进行业务指导。

下一步改进措施：一是制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成；二是科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施；三是加强专项资金管理。既要重视项目，更要注重项目效益。对项目统一规划，有针对性地扶持，切实把有效的资金用于最需要的项目，最大限度地提高资金使用效益；四是强化学习培训，提高思想认识。加强业务学习培训，积极参加各类绩效监控培训。规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

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