博州动物卫生监督所2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

博州动物卫生监督所职责调整后，主要承担动物疫病防控、动物及动物产品检疫、重大动物疫情扑灭、染疫动物和动物产品以及病死或死因不明动物无害化处理技术服务等工作；负责参入自治州动物防疫规划、重大动物疫病控制扑灭计划和应急预案的拟订等工作。

二、机构设置及人员情况

博州动物卫生监督所2020年度，实有人数13人，其中：在职人员3人，离休人员1人，退休人员9人。

从部门决算单位构成看，博州动物卫生监督所部门决算包括：博州动物卫生监督所（本级）决算。单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入116.66万元，与上年相比，减少40.64万元，降低25.84%，主要原因是：单位进行机构改革，在职人员减少5人。本年支出116.52万元，与上年相比，减少64.29万元，降低35.56%，主要原因是：在职人员减少5人。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入116.66万元，其中：财政拨款收入116.52万元，占99.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.13万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出116.52万元，其中：基本支出69.52万元，占59.67%；项目支出47万元，占40.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入116.52万元，与上年相比，减少38.01万元，降低24.60%，主要原因是：2020年度单位进行机构改革，在职人员减少5人。财政拨款支出116.52万元，与上年相比，减少60.8万元，降低34.29%，主要原因是：在职人员减少5人。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数99.09万元，决算数116.52万元，预决算差异率17.59%，主要原因是：作预算后调入1人，相应拨款未列入预算。财政拨款支出年初预算数99.09万元，决算数116.52万元，预决算差异率17.59%，主要原因是：作预算后调入1人，相应支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出116.52万元。其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.60万元；

2130104事业运行66.92万元；

2130108病虫害控制47万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出69.52万元，其中：

人员经费66.31万元，包括：基本工资18.58万元、津贴补贴11.53万元、奖金12.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.89万元、职工基本医疗保险缴费2.86万元、公务员医疗补助缴费2.80万元、住房公积金2.82万元、医疗费0.14万元、离休费7.25万元、退休费2.24万元、生活补助0.44万元。

公用经费3.21万元，包括：办公费2.36万元、水费0.03万元、电费0.05万元、差旅费0.20万元、劳务费0.37万元、公务用车运行维护费0.2万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.04万元，比上年增加4.62万元，增长326.40%，主要原因是单位开展业务量增加以及车辆老化维修费油料费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出6.04万元，占100%，比上年增加4.89万元，增长425.02%，主要原因是单位开展业务量增加以及车辆老化维修费油料费增加。公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.27万元，降低100%，主要原因是执行中央八项规定,降低招待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费6.04万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.04万元。公务用车运行维护费开支内容包括汽油费、车辆维修费、过路费、车辆审验费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6.04万元，决算数6.04万元，预决算差异率0%，主要原因是：按照年初预算压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数6.04万元，决算数6.04万元，预决算差异率0%，主要原因是：按照年初预算压减“三公”经费支出。公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博州动物卫生监督所（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出3.21万元，比上年减少21.6万元，降低87.06%，主要原因是机构改革，在职人员减少5人，机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额38.59万元，其中：政府采购货物支出36.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.41万元。

授予中小企业合同金额38.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.90万元，占政府采购支出总额的59.34%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值41.77万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金47万元。

预算绩效管理取得的成效：一是我单位严控资金的拨付使用，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，并制定出了切实可行的实施计划、管理办法等。二是有效完成了2020年度动物防疫任务。以非洲猪瘟防控为重点，积极开展重大动物疫病防疫监察指导工作，先后2次组织县市全面开展生猪养殖场（户）排查工作。落实国家移动监管措施办法，使用非洲猪瘟、布病等的快速检测手段，阻断重大动物疫情传入。强化兽药饲料、动物产品抽样监测工作，为畜禽产品质量风险评估提供依据；开展“瘦肉精”等国家禁用化学品快速监测，确保全年不发生区域性动物疫病、不发生重大畜禽产品质量安全事件。

发现的问题及原因：一是绩效管理工作有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效管理工作的重视，绩效管理工作容易滞后。二是预算绩效管理推进不平衡。上级部门绩效管理工作比较容易推进，但基层单位工作范围广且复杂、涉及人员多，工作重心很难放在预算绩效管理上。三是绩效管理工工作成员业务能力不高，加之培训工作力度不够，需要上级部门多进行业务指导。

下一步改进措施：1、制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成。科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施。2、加强专项资金管理。既要重视项目，更要注重项目效益。对项目统一规划，有针对性地扶持，切实把有效的资金用于最需要的项目，最大限度地提高资金使用效益。3、强化学习培训，提高思想认识。加强业务学习培训，积极参加各类绩效监控培训。规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽