目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

博尔塔拉蒙古自治州人工影响天气办公室成立于1989年6月，为科级事业单位，主管单位为博尔塔拉蒙古自治州气象局。

单位职能为贯彻执行《中华人民共和国气象法》、《人工影响天气管理条例》和《关于加强自治州人工影响天气工作的通知》文件要求，加大人工影响天气工作力度，做好博州人影防雹及空中水资源的开发利用工作，缓解水资源紧缺状况，增强农牧业防灾减灾能力，改善生态环境；积极落实人工影响天气安全管理职责，加强人工影响天气工作的组织领导和协调工作。

博州人工影响天气工作领导小组主要职责：

（一）在自治州党委、人民政府的领导下，研究部署全州人工影响天气工作，负责全州人工防雹、增水点的布设安排，协调人工影响天气工作经费等

（二）争取国家、自治区人工影响天气项目支持，督促检查全州人工影响天气工作，协调解决工作中出现的困难和问题。

博州人工影响天气工作领导小组办公室主要职责：

（一）负责领导小组日常事务，承办领导小组各项工作决定和安排部署的协调、指导和督促落实。

（二）负责整理汇总自治州人工影响天气工作情况，分析存在问题，提出工作建议。

（三）落实人工影响天气项目相关工作。

（四）完成领导小组交办的其他任务。。

二、机构设置及人员情况

博州人工影响天气办公室2020年度，实有人数6人，其中：在职人员5人，离休人员0人，退休人员1人。

从部门决算单位构成看，博州人工影响天气办公室部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州人工影响天气办公室决算。单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室；预警指挥中心；财务室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入81.5万元，与上年相比，减少243.76万元，降低74.94%，主要原因是：2020年减少全州火箭发控系统资金、自治区2018年人影能力建设补助经费等项目资金收入。本年支出80.14万元，与上年相比，减少247.37万元，降低75.53%，主要原因是：2020年减少全州火箭发控系统资金、自治区2018年人影能力建设补助经费等项目资金支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入81.5万元，其中：财政拨款收入70.89万元，占86.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10.6万元，占13.01%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出80.14万元，其中：基本支出51.5万元，占64.26%；项目支出28.64万元，占35.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入70.89万元，与上年相比，增加28.43万元，增长66.96%。主要原因是：本年一般公共预算增加了2020年弹药存储及运转项目经费收入。财政拨款支出70.89万元，与上年相比，增加28.43万元，增长66.96%，主要原因是：2020年一般公共预算增加了2020年弹药存储及运转项目经费收入项目支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数52.72万元，决算数70.89万元，预决算差异率34.48%，主要原因是：一般公共预算财政拨款增加了2020年弹药存储及运转项目。财政拨款支出年初预算数52.72万元，决算数70.89万元，预决算差异率34.48%，主要原因是：一般公共预算财政拨款增加了2020年弹药存储及运转项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出70.89万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出4.34万元；

2200509 气象服务66.55万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出50.90万元，其中：

人员经费46.87万元，包括：基本工资12.57万元、津贴补贴14.71万元、奖金1.05万元、绩效工资6.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.34万元、职工基本医疗保险缴费2.51万元、公务员医疗补助缴费1.02万元、其他社会保障缴费0.24万元、住房公积金3.38万元、退休费0.15万元、奖励金0.15万元。

公用经费4.03万元，包括：办公费0.74万元、邮电费0.25万元、差旅费1.05万元、公务接待费0.12万元、工会经费0.2万元、福利费0.31万元、公务用车运行维护费0.35万元、其他交通费用0.31万元、办公设备购置0.69万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.47万元，比上年减少0.2万元，降低30%，主要原因是厉行节约压减开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.35万元，占74.63%，比上年减少0.15万元，降低30%，主要原因是厉行节约压减开支；公务接待费支出0.12万元，占25.37%，比上年减少0.05万元，降低30%，主要原因是厉行节约压减开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.35万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.35万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位公务用车汽油款及保险费支出等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0.12万元，开支内容包括接待区人影办高炮审验及业务检查。单位全年安排的国内公务接待3批次，15人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.47万元，决算数0.47万元，预决算差异率0%，主要原因是：决算数与预算数一致。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：决算数与预算数一致；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：决算数与预算数一致；公务用车运行费预算数0.35万元，决算数0.35万元，预决算差异率0%，主要原因是：决算数与预算数一致；公务接待费预算数0.12万元，决算数0.12万元，预决算差异率0%，主要原因是：决算数与预算数一致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博州人影办日常公用经费4.03万元，比上年增加1.45万元，增长56.32%，主要原因是2019年新增2人当年无公用经费预算，2020年增加了2人公用经费预算。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0.69万元，其中：政府采购货物支出0.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.69万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋172（平方米），价值10万元。车辆4辆，价值64.04万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金28.64万元。预算绩效管理取得的成效：1、2020年弹药存储及运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年弹药存储及运转经费项目绩效自评得分为97.2分。项目全年预算数为20万元（调整预算数20万元年初预算数为0万元），执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过开展人工防雹促使农民增收，经济发展，社会稳定；二是通过开展人工增水，植被恢复生态得到改善；三是通过增加降水生态环得到境改善，空气质量提高。2、五师增水经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，五师增水经费项目绩效自评得分为95.53分。项目全年预算数为10.63万元（其他资金项目，其中上年结转0.63万元），执行数为8.64万元（其中上年结转0.63万元），完成预算的81.3%。主要产出和效果：一是通过开展人工增水，植被恢复生态得到改善；二是通过增加降水生态环得到境改善，空气质量提高。发现的问题及原因：一是目前我州人影作业区域气象监测站点稀少，对作业区域的实时气象信息不能完全掌握，一定程度上也影响了对局地强对流天气的监测及防雹效益评估工作。二是基层炮点人员多为农民临时工，工资待遇低，人员不稳定，基层作业人员老龄化严重，不能适应人影业务发展需求。三是我州人工增水作业主要在山区及人烟稀少地区，进行野外作业的生活条件非常艰苦，后勤保障能力差，工作人员待遇较低，迫切需要进一步改善。下一步改进措施：一是继续强化全州人影防雹工作的业务管理，加强业务指导和监督检查；继续做好信息发布和服务工作，确保信息的有效畅通，进一步提升人影应急决策指挥能力。继续做好人员值守班和天气监测工作，科学指挥全州各炮点及时有效开展防雹作业，尽最大努力减少冰雹灾害性天气造成的损失。二是继续强化人影项目的组织落实工作，提升州、县人影应急指挥水平，完善作业点基础设施建设，提升政府防灾减灾能力和人影工作水平。三是推进人影作业区自动气象监测站建设，提升人影作业区气象监测能力，积极开展人影作业效益评估，提升科学化作业水平。四是继续强化人影安全管理和各项制度建设，强化人影弹药安全及人影作业安全，强化管理机制建设，加强日常操守，强化岗位培训；做好人影设备维护，保证设备正常运转；继续加强通信联络，确保空域安全和作业安全。五是继续加强兵地合作,强化联防机制建设，完善兵地沟通协调和信息共享，提升全州人影防灾减灾工作的总体协调和指挥能力。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽