博尔塔拉蒙古自治州农业农村局2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第一部分部门单位概况

一、主要职能

组织实施自治州“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；贯彻深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作；负责种植业、地方国有农场、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理；组织农业资源区划工作；负责自治州有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责自治州农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责自治州农业投资管理；承担农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；牵头开展农业对外合作工作；统一管理和协调自治州畜牧兽医局；完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博州农业农村局2020年度，实有人数75人，其中：在职人员44人，离休人员0人，退休人员31人。

从部门决算单位构成看，博州农业农村局部门决算包括：博州农业农村局本级部门决算。单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、种植业和农产品监管科、科技教育和项目科、农村合作和产业发展科、人事科、农办秘书科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1014.68万元，与上年相比，减少203.65万元，降低16.72%，主要原因是：1、公用经费精简节约。2、其他收入减少602.18万元（主要是农产品检测中心前期准备工作已完成）下降82.69%。本年支出1006.27万元，与上年相比，减少279.55万元，降低21.74%，主要原因是：农产品检测中心的设备购置、房屋维修支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1014.68万元，其中：财政拨款收入888.69万元，占87.58%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入125.99万元，占12.42%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1006.27万元，其中：基本支出683.01万元，占67.88%；项目支出323.26万元，占32.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入888.69万元，与上年相比，增加398.53万元，增长81.31%。主要原因是：人员增加与上年同期比人员增加14人，社保缴费、公积金缴费基数增长。财政拨款支出888.69万元，与上年相比，增加340.12万元，增长62%，主要原因是：1、水产处渔业增殖放流项目资金支出。2、上年农产品质量安全检测项目资金在2020年支出。3、乡村振兴及高标准农田项目资金支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数802.52万元，决算数888.69万元，预决算差异率10.74%，主要原因是：人员同期比增加14人、工资正常晋升、社会保险缴费、公积金等基数增长等原因。财政拨款支出年初预算数802.52万元，决算数888.69万元，预决算差异率10.74%，主要原因是：工资正常晋升、人员同期比增加14人、社会保险缴费、公积金等基数增长等原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出888.69万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2130101行政运行600.62万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出61.65万元；

2130109农产品质量安全64.53万元。

2130135农业资源保护修复与利用40万元。

2130199其他农业农村支出106.90万元。

2299901其他支出15万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出662.26万元，其中：

人员经费613.46万元，包括:基本工资197.87万元、津贴补贴173.25万元、奖金65.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.41万元、职工基本医疗保险缴费43.86万元、公务员医疗补助缴费18.69万元、其他社会保障缴费1.32万元、住房公积金45.20万元、其他工资福利支出0.20万元、退休费4.23万元、奖励金3.10万元。

公用经费48.80万元，包括:办公费21.81万元、手续费0.07万元、水费0.07万元、邮电费1.63万元、会议费2.68万元、公务接待费0.69万元、劳务费7.57万元、工会经费3.18万元、福利费4.83万元、公务用车运行维护费4.04万元、其他交通费用0.05万元、办公设备购置2.18万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算18.60万元，比上年增加6.01万元，增长47.85%，主要原因是下乡调研、项目督查、上级单位检查及交叉检查、车辆老化、油价上涨等原因。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出17.91万元，占96.31%，比上年增加6.13万元，增长52.09%，主要原因是下乡调研、项目督查、上级单位检查及交叉检查、车辆老化、油价上涨等原因；公务接待费支出0.69万元，占3.69%，比上年减少0.12万元，降低14.52%，主要原因是对预算执行情况严格把关，加强管理，厉行节约。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费17.91万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费17.91万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。

公务接待费0.69万元，开支内容包括接待就餐费支出。单位全年安排的国内公务接待24批次，120人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数18.70万元，决算数18.6万元，预决算差异率-0.55%，主要原因是：对预算执行情况严格把关，加强管理，厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：州农业农村局无因公出国事项；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：州农业农村局没有公务用车购置预算；公务用车运行费预算数18万元，决算数17.91万元，预决算差异率-0.49%，主要原因是：是对预算执行情况严格把关，加强管理，厉行节约；公务接待费预算数0.7万元，决算数0.69万元，预决算差异率-2.00%，主要原因是：是对预算执行情况严格把关，加强管理，厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博州农业农村局单位机关运行经费支出48.80万元，比上年增加23.06万元，增长89.55%，主要原因涉改人员比上年增加14人，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额200万元，其中：政府采购货物支出167.01万元、政府采购工程支出3.99万元、政府采购服务支出29万元。

授予中小企业合同金额200万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额150.01万元，占政府采购支出总额的75.01%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋1256（平方米），价值8.4万元。车辆2辆，价值64.51万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金305.80万元。

预算绩效管理取得的成效：一是实现绩效目标与部门预算同步；二是建立预算绩效自评工作制度。

发现的问题及原因：一是绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯；二是绩效监控工作成员业务能力不高，加之培训工作力度不够，需要上级部门多进行业务指导。

下一步改进措施：一是加强专项资金管理。既要重视项目，更要注重项目效益。对项目统一规划，有针对性地扶持，切实把有效的资金用于最需要的项目，最大限度地提高资金使用效益。二是强化学习培训，提高思想认识。加强业务学习培训，积极参加各类绩效监控培训。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽