博州种业发展中心2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

⑴开展农作物品种引进、试验、鉴定、示范展示工作。

⑵开展农作物种子质量标准、检验、监测和质量认定工作。

⑶开展农作物种质资源收集整理、鉴别利用工作。

⑷开展种业信息服务和技术培训工作。

⑸为农作物品种审定、登记、引种备案、植物新品种保护、种子救灾备荒储备和种子市场监管提供技术服务。

⑹为种业发展规划编制和种业项目实施监管提供技术服务。

⑺承办自治州农业农村局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博州种业发展中心（单位）2020年度，实有人数13人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员4人。

从部门决算单位构成看，博州种业发展中心（单位）部门决算包括：博州种业发展中心（单位）决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、业务科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入151.44万元，与上年相比，增加7.89万元，增长5.50%，主要原因是：人员工资调整经费增加，社保、公积金调整经费增加。本年支出151.44万元，与上年相比，减少4.15万元，降低2.66%，主要原因是：本年项目减少，相应经费拨款及支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入151.44万元，其中：财政拨款收入146.69万元，占96.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.74万元，占3.13%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出151.44万元，其中：基本支出147.44万元，占97.36%；项目支出4万元，占2.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入146.69万元，与上年相比，增加4.35万元，增长3.06%。主要原因是：人员工资调整经费增加，社保、公积金调整经费增加。财政拨款支出146.69万元，与上年相比，增加4.36万元，增长3.06%，主要原因是：人员工资调整经费支出增加，社保、公积金调整经费支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数148.62万元，决算数146.69万元，预决算差异率-1.3%，主要原因是：人员工资、社保、公积金经费调整，医疗经费调减上缴财政。财政拨款支出年初预算数148.62万元，决算数146.69万元，预决算差异率-1.3%，主要原因是：人员工资、社保、公积金经费调整，医疗经费调减上缴财政。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出146.69万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.59万元；

2130104事业运行133.11万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出146.69万元，其中：

人员经费139.16万元，包括：基本工资44.75万元、津贴补贴17.8万元、奖金16.01万元、绩效工资21.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.59万元、职工基本医疗保险缴费6.29万元、公务员医疗补助缴费2.52万元、其他社会保障缴费1.44万元、住房公积金10.09万元、退休费0.62万元、医疗费补助3.61万元、奖励金0.82万元。

公用经费7.54万元，包括：办公费1.37万元、手续费0.01万元、水费0.14万元、电费0.33万元、邮电费0.26万元、物业管理费2万元、差旅费0.57万元、维修（护）费0.81万元、工会经费0.99万元、福利费0.32万元、公务用车运行维护费0.7万元、其他交通费用0.05万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.7万元，比上年减少0.04万元，降低5.79%，主要原因是项目减少，用于开展项目工作车辆运行支出减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.7万元，占100%，比上年减少0.04万元，降低5.79%，主要原因是项目减少，用于开展项目工作车辆运行支出减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.7万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.7万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃料费、维修费、过路费、保险费、车辆检测费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.81万元，决算数0.7万元，预决算差异率-13.04%，主要原因是：接待项目减少，无公务接待费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数0.7万元，决算数0.7万元，预决算差异率0%，主要原因是：用于车辆燃料费、维修费、过路费、保险费、车辆检测费等支出；公务接待费预算数0.11万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博州种业发展中心单位（事业单位）日常公用经费7.54万元，比上年增加4.17万元，增长123.78%，主要原因是办公费用增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋260（平方米），价值17.53万元。车辆1辆，价值31.93万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金4万元。预算绩效管理取得的成效：我单位严控资金的拨付使用，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，并制定出了切实可行的实施计划、管理办法等。发现的问题及原因：一是绩效管理工作有待进一步完善，由于在平时工作中未形成对绩效目标进行监控的习惯，致使绩效管理工作容易滞后；二是绩效管理工作成员业务能力待增强，需要上级部门多进行业务指导及培训；三是种子检验设施设备老化缺乏，种子检验仪器设备年久失修急需更新换代。下一步改进措施：加强财务监督、绩效评价和一般性支出压减工作，按照财政相关工作要求做好一般性支出压减工作，继续把绩效管理的理念和方法引入项目经费的管理，逐步建立起强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。专项资金接受本级财政部门的绩效评价，工作过程全部进行量化考评。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽