博州农业技术推广中心2020年度部门决算公开说明-博尔塔拉蒙古自治州人民政府

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1105.66万元，决算数1213.51万元，预决算差异率9.75%，主要原因是：年初收入预算中无项目收入的预算。财政拨款支出年初预算数1105.66万元，决算数1213.51万元，预决算差异率9.75%，主要原因是：年初支出预算中仅指基本支出，不含项目支出预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1213.51万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出97.43万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出31.94万元；

2130106 科技转化与推广服务967.14万元；

2130119 防灾救灾21万元；

2130122 农业生产发展10万元；

2130135 农业资源保护修复与利用61万元；

2130199 其他农业农村支出20万元；

2299901 其他支出5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1046.51万元，其中：

人员经费1021.13万元，包括：基本工资286.38万元、津贴补贴122.94万元、奖金110.73万元、绩效工资144.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费88.08万元、职业年金缴费31.94万元、职工基本医疗保险缴费62.91万元、公务员医疗补助缴费25.16万元、其他社会保障缴费5.09万元、住房公积金66.24万元、退休费4.38万元、抚恤金27.46万元、生活补助1.22万元、医疗费补助2.90万元、奖励金40.79万元、其他对个人和家庭的补助0.08万元。

公用经费25.38万元，包括：办公费4.58万元、手续费0.09万元、水费0.17万元、电费1.61万元、邮电费0.64万元、物业管理费4.48万元、劳务费0.15万元、工会经费5.11万元、福利费7.66万元、公务用车运行维护费0.79万元、其他商品和服务支出0.1万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算12.05万元，比上年减少3.2万元，降低21%，主要原因是受今年疫情影响，严格控制公务外出，并做好车辆平时维护，减少了车辆维修支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出12.05万元，占100%，比上年减少2.74万元，降低18.53%，主要原因是受今年疫情影响，严格控制公务外出，并做好车辆平时维护，减少了车辆维修支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.46万元，降低100%，主要原因是受疫情影响，严格遵守疫情防控制度，2020年度未安排公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费12.05万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.05万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆保险费、修理费、停车费、洗车费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数13.85万元，决算数12.05万元，预决算差异率-13%，主要原因：一是受今年疫情影响，严格控制公务外出，并做好车辆平时维护，减少了车辆维修支出；二是主要原因是受疫情影响，严格遵守疫情防控制度，2020年度未安排公务接待。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无因公出国（境）费预算和支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置和预算和支出；公务用车运行费预算数12.10万元，决算数12.05万元，预决算差异率-0.42%，主要原因是受今年疫情影响，严格控制公务外出，并做好车辆平时维护，减少了车辆维修支出；公务接待费预算数1.75万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是受疫情影响，严格遵守疫情防控制度，2020年度未安排公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博州农业技术推广中心（事业单位）日常公用经费25.38万元，比上年减少19.89万元，降低43.94%，主要原因是2020年度项目经费保障到位，未在公用经费中列支项目专用材料费、州财政未分摊冬季办公楼取暖费。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额199.83万元，其中：政府采购货物支出199.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额199.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额199.83万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋2166平方米，价值168.14万元。车辆3辆，价值68.27万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：技术人员下乡技术服务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金41万元。预算绩效管理取得的成效：一是填补新型农药筛选推广应用技术空白，将试验筛选出的高效、低毒、低残留、环保型的新型农药总结归并到博州主要农作物病虫害绿色防控技术预案中并在生产中大面积推广应用。二是建立了一个面积千亩以上的棉花农药减量示范田；绿色防控与统防统治技术全覆盖；开展宣传培训500人次。发现的问题及原因：一是对博州地区新出现的病害的来源、生活史、发生规律等难以准确判定，需由各专家一同确定，方可认定。由于基层人员对新出现的病虫害未曾见过，不掌握，难以确定，需要有更加专业的专家确认；二是棉农未能意识到新型农药及助剂的益处，习惯性使用常规农药，并且还会加大用量，这些是由于宣传不到位加之棉农不愿尝试新药剂。下一步改进措施：一是需要加强对新出现或者可能出现在本地区的病虫害的学习认识，提高其综合判断能力、决策能力，掌握更全面、系统的知识，提升学习新型知识的综合能力；二是今后要多做新型药剂及助剂的示范试验，并加强宣传力度，使棉农更加积极主动使用新型药剂，减少农药使用量。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽