博州畜牧兽医局2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实国家和自治区、自治州有关畜牧兽医方面的法律、法规和政策等。

(二)负责畜牧业、兽药和兽医器械行业、饲料饲草业、畜禽屠宰行业监督管理。

(三)参与起草畜牧业、兽药和兽医器械行业、兽医事业发展动物疫病防治、检疫监督、饲料饲草业、畜禽屠宰行业的政策法规草案，拟订发展规划，提出相关政策建议并组织实施。

(四)拟订畜牧业、兽医器械行业、动物疫病防治、动物卫生、饲料饲草业、畜禽屠宰行业有关标准和技术规范并组织实施。

(五)指导畜牧业结构调整、畜禽遗传资源保护与利用、种畜禽管理及良种推广利用、标准化规模化生产、畜禽养殖场备案管理、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理、畜牧设施装备现代化。

(六)指导饲草料良种体系建设、饲料生产加工流通、草牧业转型升级、农牧交错带产业结构调整。

(七) 负责动物疫病防治和疫情管理工作。组织实施动物疫病监测和风险评估，监督指导动物疫情扑灭工作。负责动物防疫应急管理。

(八) 负责兽医医政监督管理，负责兽医相关人员、中兽医和动物诊疗机构管理。承担畜牧兽医体系建设工作。

(九)负责实施动物及动物产品检疫、动物防疫条件审核、动物标识及动物产品可追溯、动物卫生监督分级管理工作。

(十) 实施兽医生物制品、动物病原微生物和实验室生物安全分级管理，负责兽医实验室考核评估。

(十一) 负责兽药及兽医器械、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购运输环节、畜禽屠宰环节质量安全监督管理。

(十二)提出畜牧兽医科研、技术推广项目建设，负责重大科研、推广项目的管理工作。指导行业技术推广体系建设与改革。负责组织畜牧行业科技培训。

(十三)组织畜禽养殖、屠宰、饲料饲草生产等牧情调度，承担畜牧业综合生产形势分析和畜牧兽医行业统计有关工作。组织畜牧业产品供求信息、价格信息的收集和分析。

(十四)拟订畜牧业发展规划。提出相关投资项目需求和财政项目安排建议并组织实施。

(十五)完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

(十六) 职能转变。

1.贯彻落实实施乡村振兴战略要求，推进畜牧业供给侧结构性改革，提升劳动生产率、资源利用率、畜禽生产率，提升畜产品有效供给能力，提升畜牧业绿色发展水平，加快推进畜牧业现代化。

2.加强畜牧业投入品、生鲜乳和畜禽养殖、屠宰等各环节监督管理和动物疫病防控，严防、严管、严控质量安全风险和重大动物疫病风险。

3.深入推进简政放权，落实放管服要求，最大限度简化畜牧兽医有关行政审批事项办理程序及要求，加强事中事后监管。

二、机构设置及人员情况

博州畜牧兽医局2020年度，实有人数22人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员12人。

从部门决算单位构成看，博州畜牧兽医局部门决算包括：博州畜牧兽医局决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：综合科、畜牧产业发展科、兽医医政药政科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入243.15万元，与上年相比，增加9.53万元，增长4.08%，主要原因是：本年新增新冠疫情物资项目收入20.56万元；“访惠聚”为民办实事工作经费收入增加8万元；畜牧业高质量发展资金增加30万元；财政直接支付的车辆保险费增加0.63万元；以上增加的收入合计59.19万元。2020年动物疫病防控经费项目减少1万元；因人员较上年减少（退休1人，调出4人），人员经费及公用经费减少20.77万元；办公楼分摊取暖费减少17.46万元；其他收入减少1.45万元；2020年机关养老缴费单位承担部分由20%降低至16%的原因，机关单位单位基本养老保险缴费减少5.8万元；机关事业单位职业年金缴费拨款减少3.18万元；以上减少的收入合计49.66万元。各收入项目增减抵销后收入增加9.53万元。

本年支出243.15万元，与上年相比，减少56.79万元，降低18.93%，主要原因是：因人员减少导致人员工资、社保、住房公积金及公用经费及取暖费减少，项目支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入243.15万元，其中：财政拨款收入220.71万元，占90.77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入22.44万元，占9.23%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出243.15万元，其中：基本支出172.59万元，占70.98%；项目支出70.56万元，占29.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入220.71万元，与上年相比，增加8.45万元，增长3.98%。主要原因是：本年增加项目经费增加新冠疫情拨款及高质量发展项目资金。

财政拨款支出220.71万元，与上年相比，减少42.23万元，降低16.06%，主要原因是：因人员减少导致人员工资、社保、住房公积金及公用经费及取暖费减少，因2020年无草原奖补经费及国有农牧场项目经费，项目支出较上年减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数177.47万元，决算数220.71万元，预决算差异率24.36%，主要原因是：年初财政拨款收入预算包括基本支出和部分项目支出拨款，而决算包括追加的项目经费。财政拨款支出年初预算数177.47万元，决算数220.71万元，预决算差异率24.36%，主要原因是：年初财政拨款支出预算包括基本支出和部分项目支出拨款，而决算包括追加的项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出220.71万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.36万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理20.56万元;

2130101行政运行155.8万元；

2130108病虫害控制5万元；

2130122农业生产发展10万元；

2299901其他支出15万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出170.15万元，其中：

人员经费162.53万元，包括：基本工资50.96万元、津贴补贴42.02万元、奖金4.2万元、伙食补助费0.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.35万元、职工基本医疗保险缴费13.21万元、公务员医疗补助缴费5.14万元、其他社会保障缴费0.41万元、住房公积金10.77万元、其他工资福利支出0.62万元、退休费1.43万元、生活补助0.35万元、奖励金18.42万元。

公用经费7.62万元，包括：办公费0.6万元、印刷费0.02万元、咨询费0.2万元、手续费0.11万元、水费0.11万元、电费0.16万元、物业管理费0.53万元、维修（护）费0.6万元、公务接待费0.41万元、劳务费0.21万元、工会经费0.74万元、福利费2.48万元、公务用车运行维护费1.17万元、其他交通费用0.19万元、其他商品和服务支出0.1万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.41万元，比上年减少12.78万元，降低84.15%，主要原因是：本年财政拨款的车辆运行费是基本支出，上年包括基本支出和项目支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占83.16%，比上年减少12.77万元，降低86.45%，主要原因是：厉行节约压减开支；公务接待费支出0.41万元，占16.84%，比上年减少0.01万元，降低1.29%，主要原因是:厉行节约压减开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元。公务用车运行维护费开支内容包括:燃油费、车辆维修费、过路费、车辆保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.41万元，开支内容包括：公务接待用餐。单位全年安排的国内公务接待10批次，120人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.5万元，决算数2.41万元，预决算差异率-3.8%，主要原因是：厉行节约，公务接待费减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数2万元，决算数2万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算一致；公务接待费预算数0.5万元，决算数0.41万元，预决算差异率-19%，主要原因是：厉行节约，公务接待费减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博州畜牧兽医局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出7.62万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年相比，无变化。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额28.71万元，其中：政府采购货物支出4.76万元、政府采购工程支出14.8万元、政府采购服务支出9.15万元。

授予中小企业合同金额28.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.71万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋6856.63（平方米），价值1771.93万元。车辆2辆，价值69.49万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：用于公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金70.56万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位严格按照年初预算以及年度工作计划执行预算，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，切实发挥预算绩效管理主体责任；二是严格按照相关规定管理预算资金，最大限度的提高各类资金的使用效率和效益，保证项目的顺利进行;三是能够严格按照年初工作计划和方案的要求开展各项工作，认真填报绩效目标，认真开展支出绩效监控工作，对监控结果的真实性负责。发现的问题及原因：一是绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯；二是预算绩效管理推进不平衡。上级部门绩效管理工作比较容易推进，但基层单位工作范围广且复杂、涉及人员多，工作重心很难放在预算绩效管理上；三是绩效监控工作成员业务能力不高，加之培训工作力度不够，需要上级部门多进行业务指导。下一步改进措施：一是制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成。科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施；二是加强专项资金管理。既要重视项目，更要注重项目效益。对项目统一规划，有针对性地扶持，切实把有效的资金用于最需要的项目，最大限度地提高资金使用效益。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽