博州农业农村机械化发展中心2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1.拟定农业农村机械化发展工作规划、计划，并组织实施。研究提出农业农村机械化发展重点、重大技术服务措施，经批准后组织实施。

2.为全州提供农业农村机械化发展信息，宣传推荐农业农村机械化发展新技术、新成果；负责提出先进适用的农机化主推技术与农机装备。

3.组织开展农业农村机械化技术新机具、新技术的引进、试验、示范、推广的技术服务工作。

4.负责农业农村机械化发展项目的储备申报，负责农业农村机械化发展项目资金和专项资金使用方案的拟定，经批准后组织实施。

5.组织开展农业农村机械化技术研讨、经验交流、业务培训、技术咨询等工作，开展州内外农业农村机械化技术交流与服务。

6.承办自治州农业农村局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博州农业农村机械化发展中心2020年度，实有人数42人，其中：在职人员22人，离休人员1人，退休人员19人。

从部门决算单位构成看，博州农业农村机械化发展中心部门决算包括：博州农业农村机械化发展中心决算。单位无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、服务科、推广科、培训科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入422.89万元，与上年相比，减少100.98万元，降低19.28%，主要原因是：今年减少了农机监理平台建设项目经费支出。本年支出422.89万元，与上年相比，减少1.57万元，降低0.37%，主要原因是：今年减少了农机监理平台建设项目经费支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入422.89万元，其中：财政拨款收入406.82万元，占96.20%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入16.07万元，占3.80%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出422.89万元，其中：基本支出382.89万元，占90.54%；项目支出40万元，占9.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入406.82万元，与上年相比，减少101.88万元，降低20.03%。主要原因是：今年减少了农机监理平台建设项目经费支出。

财政拨款支出406.82万元，与上年相比，增加4.68万元，增长1.16%，主要原因是：单位机构改革合并,人员增加,经费支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数388.16万元，决算数406.82万元，预决算差异率4.81%，主要原因是：本年调入1人,退休1人,人员支出增加导致预决算差异。财政拨款支出年初预算数388.16万元，决算数406.82万元，预决算差异率4.81%，主要原因是：本年调入1人,退休1人,人员支出增加导致预决算差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出406.82万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.41万元。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.58万元;

2100410突发公共卫生事件应急处理8万元；

2130101 行政运行354.83万元；

2130106科技转化与推广服务25万元；

2299901其他支出7万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出366.82万元，其中：

人员经费355.87万元，包括：基本工资115.12万元、津贴补贴86.6万元、奖金39.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.41万元、职业年金缴费4.58万元、职工基本医疗保险缴费23.65万元、公务员医疗补助缴费7.96万元、其他社会保障缴费5.08万元、住房公积金22.99万元、离休费14.04万元、退休费4.5万元、抚恤金22.19万元、生活补助0.52万元、奖励金1.5万元。

公用经费10.95万元，包括：办公费2.01万元、印刷费0.01万元、手续费0.09万元、物业管理费1.10万元、差旅费0.11万元、维修（护）费0.05万元、公务接待费0.21万元、工会经费1.59万元、福利费1.83万元、公务用车运行维护费2.28万元、办公设备购置1.68万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.92万元，比上年增加0.52万元，增长15.29%，主要原因：因单位合并，车辆增加1辆，相应车辆运行维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出3.71万元，占94.64%，比上年增加0.81万元，增长27.93%，主要原因是因单位合并，车辆增加1辆，相应车辆运行维护费增加；公务接待费支出0.21万元，占5.36%，比上年减少0.29万元，降低58%，主要原因是根据公务接待规定，接待就餐人员必须个人承担部分费用的要求，压减了预算支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.71万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.71万元。公务用车运行维护费开支内容包括加油费、车辆维修费、过路费、停车费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0.21万元，开支内容包括接待湖北援建对口单位就餐费等。单位全年安排的国内公务接待6批次，37人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8.2万元，决算数3.92万元，预决算差异率-52.20%，主要原因是：1.严格审批带车出行，减少车辆使用次数，2.根据公务接待规定，接待就餐人员必须个人承担部分费用的要求，压减了预算支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数7.71万元，决算数3.71万元，预决算差异率-51.88%，主要原因是：严格审批带车出行，减少车辆使用次数，压减了预算支出；公务接待费预算数0.49万元，决算数0.21万元，预决算差异率-57.14%，主要原因是：根据公务接待规定，接待就餐人员必须个人承担部分费用的要求，压减了预算支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博州农业农村机械化发展中心（事业单位）日常公用经费10.95万元，比上年增加7.09万元，增长183.71%，主要原因是2019年有部分费用在其他收入中列支了，本年办公费用增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额4.58万元，其中：政府采购货物支出4.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额4.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.58万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆3辆，价值66.93万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金40万元。预算绩效管理取得的成效：一是牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念；二是认真填报项目绩效目标，开展项目支出绩效监控工作。发现的问题及原因：一是对预算绩效指标理解不够；二是绩效管理工作水平有待提高。下一步改进措施：一是科学设置预算绩效指标，合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施；二是提高思想认识，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽