2017年度博州动物疾病控制与诊断中心部门决算公开说明

目 录

第一部分人民政府部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》 《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《17年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

博尔塔拉蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心。相当于副县级，全额拨款事业单位，隶属于自治州畜牧兽医局管理。内设办公室、动物疫病监测科、兽医技术服务科（兽医药械供应科）3个科室。列全额事业编制12名，其中：领导职数2名（副县级1名、正科级1名），内设机构科级领导职数6名。年末实有人数11人

主要职能：组织实施自治州动物疫病的监测、预警预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告工作。

㈡ 提出全州动物疫病防控技术方案，为动物疫病预防提供技术支持和指导。

㈢ 承担动物产品安全检测、动物防疫质量检测；发布动物疫情预警预报信息、动物产品安全检测和动物防疫质量检测结果。

㈣ 负责兽医实验室、实验动物、兽医微生物菌毒种的安全管理工作。

㈤ 负责兽用生物制品的计划供应，提供兽医药品器械服务，承担动物疾病诊疗工作。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，新疆博州动物疾病控制与诊断中心部门决算包括：新疆博州动物疾病控制与诊断中心本级决算本级。

纳入新疆博州动物疾病控制与诊断中心2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	新疆博州动物疾病控制与诊断中心（本级）

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入258.05万元,与上年相比，减少43.04万元，降低14.29%，支出266.24万元,与上年相比，减少4.37万元，降低1.61%，结余22.30万元，与上年相比，减少8.18万元，降低26.84%。减少主要原因是：财政拨款收入减少，项目支出减少。

与预算相比情况。部门收入年初预算数 295.28万元，决算与预算相比减少37.43万元，降低12.67 %，部门支出年初预算数295.28万元,决算与预算相比减少29.05万元，降低9.84%，减少的原因为：财政拨款项目资金收入减少，对应支出减少。

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计258.05万元，其中：财政拨款收入257.85万元，占99.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.20万元，占0.08%。增减变化的主要原因是：2017年拨入项目款增加。

与预算相比情况。部门收入年初预算数295.08万元，决算与预算相比减少36.98万元，降低12.54%，减少的原因为：财政拨款项目资金收入减少。

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计266.24万元，其中：基本支出256.24万元，占96.24%；项目支出10.00万元，占3.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%，减少的主要原因是：因2017年项目执行进度慢。

与预算相比情况，部门支出年初预算数295.28万元,决算与预算相比减少29.05万元，降低9.84%，减少的原因为：财政拨款项目资金收入减少，对应支出减少。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入257.86万元，与上年相比，减少42.78万元，降低14.23%。减少主要原因是：财政拨款减少。财政拨款支出266.04万元，与上年相比，减少4.12万元，降低1.53%。其中：基本支出256.04万元，项目支出10万元。减少主要原因是：项目支出减少。财政拨款结转结余22.30万元，与上年相比，减少8.18万元，降低26.84%。结余减少的原因是本年项目拨款较上年减少，结余相应减少。

与预算相比情况。财政拨款收入年初预算数295.28万元，决算与预算相比减少37.43万元，降低12.67%，财政拨款支出年初预算数295.28万元，决算与预算相比减少29.24万元，降低9.9%，减少的原因为：财政拨款项目资金收入减少，对应支出减少。

无其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

17年度一般公共预算财政拨款支出266.04万元。与上年相比，减少4.12万元，降低1.53%。增减变化的主要原因是：项目支出减少。其中：按功能分类科目，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出47.09万元;2130104事业运行209.15万元;2130199其他农业支出10万元。按经济分类科目，工资福利支出226.20万元,其中:基本工资:63.61万元,津贴补贴59.70万元,奖金17.99万元,其他社会保障缴费37.81万元,机关事业单位基本养老保险缴费47.09万元；商品和服务支出22.67万元,其中:办公费:3.23万元,印刷费0.14万元,电费0.19万元,邮电费0.14万元,物业管理费0.09万元，差旅费2.37万元,培训费0.48万元,公务接待费1.20万元，专用材料费0.70万元，劳务费10万元,工会经费0.60万元,福利费1.08万元,公务用车运行维护费2.38万元,其他商品服务支出0.07万元;对个人和家庭补助17.36万元,其中:生活补助0.20万元,医疗费4.50万元，奖励金0.05万元,住房公积金9.38万元,采暖补贴3.24万元。

与预算相比情况。一般公共预算财政拨款支出年初预算数 295.28万元， 决算与预算相比减少29.05万元，降低9.84%，减少的原因为：财政拨款项目资金收入减少，对应支出减少。

无其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：与上年一致。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：与上年一致。

与预算相比情况。预算数为0万元，决算与预算一致。

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：与上年一致。

与预算相比情况：预算数为0万元，决算与预算一致。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余22.30万元。与上年相比，减少8.18万元，降低26.84%。

其中财政拨款结转结余22.30万元。与上年相比，减少8.18万元，降低26.84%。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

17年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.57万元，比上年减少0.19万元，降低5.05%，减少原因是执行中央八项规定,降低”三公经费”。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.0%，比上年0.00万元减少0.0万元，降低0.0%，增加（减少）原因是与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出2.38万元，占66.67%，比上年减少0.13万元，降低5.20%，减少原因是厉行节约,降低三公经费支出；公务接待费支出1.20万元，占33.61%，比上年减少0.06万元，降低4.76%，减少原因是执行中央八项规定,降低招待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.0万元。新疆博州动物疾病控制与诊断中心单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费2.38万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.38万元。主要用于汽油费,车辆维修费,过路费,车辆审验费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费1.20万元。具体是：国内公务接待支出1.20万元，主要是接待上级单位业务检查等。新疆博州动物疾病控制与诊断中心单位国内公务接待9批次，115人次。

与预算相比，年初预算数为0万元，预算数与实际支出数相等，增减率为0%。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度新疆博州动物疾病控制与诊断中心单位机关运行经费支出12.67万元，比上年减少0.67万元，降低5.02%，主要原因是执行中央八项规定,降低”三公经费”。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

本单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至17年12月31日，资产总计205.45万元，其中：流动资产37.51万元，固定资产167.95万元，其中：共有车辆2辆，价值44.58万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0、其他车1辆（其他用车主要是：冷藏车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值123.37万元。

无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，本单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

无其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算22.24万元，项目支出决算10万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.动物疫病防控项目

项目资金：10万元

资金来源：财政补助

资金用途：积极制定重大动物疫病防控工作实施方案和动物疫病防控工作计划；

资金使用情况：财政拨款10万元，春秋集中免疫期间，督促各县市对开展本辖区应免牲畜进行调查，确定应免牲畜数量，上报免疫计划和订购疫苗，开展集中免疫，每周上报免疫进度，集中免疫结束后，州动物疾病控制与诊断中心、县市兽医站组织开展动物疫病的监测预警工作，监测病种包括口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布病、包虫病马传贫、H7N9、结核病等优先防治的动物疫病，监测结果进行通报；免疫期间等。没有结余资金。

2.动物防疫补助项目

项目资金：10.24万元

资金来源：财政补助

资金用途：用于动物防疫补助经费

资金使用情况：财政拨款10.24万元，年底结余10.24万元，因为拨款较晚原因，项目没有布置实施，结余资金来年继续用于继续用于购买参与布病、包虫病免疫的技术员保险，奖励继续积极开展布病、包虫病免疫工作先进乡镇场及先进个人经费。

无其他有关说明内容。

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）指行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出；213（类）01（款）04（项）指农林水支出-事业运行；213（类）01（款）99（项）：指农林水支出-其他农业支出。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》