2017年度博尔塔拉蒙古自治州动物卫生监督所部门决算公开说明

目 录

第一部分 新疆博尔塔拉蒙古自治州动物卫生监督所单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》 《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分 部门单位概况

一、一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

博尔塔拉蒙古自治州动物卫生监督所。相当于副县级，全额拨款事业单位，隶属于自治州畜牧兽医局管理。内设办公室、动物卫生监督科、动物卫生检疫科3个科室。列全额事业编制15名，其中：领导职数2名（副县级1名、正科级1名），内设机构科级领导职数6名，年末实有在职人数10人，离休人员1人。

主要职能：

1、贯物执行国家、自治区有关动物卫生监督管理的法律法规，拟订并组织实施自治州动物防疫规划、重大动物疫病控制扑天计划和应急预案；承办动物卫生、兽药、饲料、种畜需等行政案件。

2、负责全州动物防疫检疫及动物产品质量安全、兽医医政、兽药药政、兽医器械、兽用生物制品的监督管理工作。

3、负责全州畜禽遗传资源保护、饲料生产经营行业的监督管理工作；组织开展动物及动物产品检疫、兽药残留监控工作。

4、负责动物卫生监督行业建设项目的筛选、申报、立项实施，并协调组织检查验收。

面指导县市动物卫生监督工作，协调有关单位开展联防联控工作。

承办自治州畜牧兽医局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，新疆博尔塔拉蒙古自治州动物卫生监督所部门决算包括：新疆博尔塔拉蒙古自治州动物卫生监督局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆博尔塔拉蒙古自治州动物卫生监督局2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	新疆博尔塔拉蒙古自治州动物卫生监督所(本级)

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入189.68万元,与上年相比，减少25.74万元，降低11.95%，支出177.88万元,与上年相比，减少13.25万元，降低6.93%，结余44.00万元，与上年相比，增加11.80万元，增长36.64%。减少的主要原因是：财政拨款项目资金收入减少，对应支出减少。

与预算相比情况，本年收入支出预算数177.81万元，收入决算增加11.87万元，增长6.67%，支出决算增加0.07万元,增长0.04%，增长原因为：财政拨款项目资金收入增加，对应支出增加。

无其他有关说明事项。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计189.68万元，其中：财政拨款收入189.52万元，占99.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.17万元，占0.09%。增减变化的主要原因是：2017年拨入项目款增加。

与预算相比情况，本年收入预算数177.81万元，收入决算增加11.87万元，增长6.67%。增加的原因:因本年项目收入年初未纳入预算本年项目收入增加，其他收入(利息收入)增加,基本收入中人员经费增加.

无其他有关说明事项。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计177.88万元，其中：基本支出150.38万元，占84.54%；项目支出27.50万元，占15.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%，减少的主要原因是：因2017年项目执行进度慢。

与预算相比情况，本年支出预算数177.81万元，支出决算增加0.07万元,增长0.04%，增减变动原因是:因年初项目支出未纳入预算，项目支出增加，基本支出中因人员变动增加人员经费支出。

无其他有关说明事项。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入189.52万元，与上年相比，减少25.56万元，降低11.88%。增减变化的主要原因是：财政拨款项目资金减少。财政拨款支出177.71万元，与上年相比，减少12.44万元，降低6.54%。其中：基本支出150.21万元，项目支出27.50万元。减少的主要原因是：项目资金支出减少。财政拨款结转44.00万元，与上年相比，增加11.80万元，增加36.65%。增加的主要原因是：本年项目拨款大于上年，执行进度慢，导致结余增加。

与预算相比情况，本年财政拨款收入支出预算数177.81万元，财政拨款收入增加11.71万元，增长6.6%；财政拨款支出减少0.1万元，降低0.06%。增减变化原因：年初项目支出未纳入预算。

无其他有关说明事项。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出177.71万元。与上年相比，减少12.44万元，降低6.54%。变化的主要原因是：项目资金支出减少。

其中：按功能分类科目，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.41万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.48万元，2130104事业运行支出134.49万元，2130108病虫害控制支出18.81万元，2130199其他农业支出8.69万元。

按经济分类科目，工资福利支出109.73万元,其中:基本工资:38.01万元,津贴补贴32.47万元,其他社会保障缴费16.91万元,机关事业单位基本养老保险缴费15.41万元,职业年金缴费0.48万元,其他工资福利支出6.45万元;商品和服务支出16.34万元,其中:办公费:8.27万元,印刷费1.23万元,手续费0.05万元，水费0.04万元,电费0.19万元,邮电费0.06万元,物业管理费0.10万元，差旅费0.46万元,会议费0.28万元,公务接待费0.86万元，委托业务费3.55万元，工会经费0.29万元,福利费0.53万元,公务用车运行维护费0.25万元,其他商品服务支出0.17万元;对个人和家庭补助51.81万元,其中:离休费8.47万元，生活补助25.18万元,奖励金10.20万元,住房公积金5.15万元,采暖补贴2.81万元。

与预算相比情况，一般公共预算财政拨款支出预算数177.81万元，决算与预算相比，减少0.1万元，降低0.06%。增减变化原因：年初项目支出未纳入预算。

无其他说明事项。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：与上年一致。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：与上年一致。

与预算相比情况。预算数为0万元，决算与预算一致。

无其他有关说明事项。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：与上年一致。其中：按功能分类科目，无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元，无支出0万元。

与预算相比情况：预算数为0万元，决算与预算一致。

无其他有关说明事项。

三、部门结转结余情况

年末结转结余44.00万元。与上年相比，增加11.80171万元，增长36.64%。

其中财政拨款结转结余44.004214万元。与上年相比，增加11.80万元，增长36.65%。

无其他说有关明事项。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.11万元，比上年减少0.06万元，降低5.13%，减少原因是执行中央八项规定,降低”三公经费”。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出0.25万元，占22.52%，比上年减少0.02万元，降低7.41%，减少原因是厉行节约,降低三公经费支出；公务接待费支出0.86万元，占77.47%，比上年减少0.04万元，降低4.44%，增加（减少）原因是执行中央八项规定,降低招待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0.25万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.25万元。主要用于汽油费,车辆维修费,过路费,车辆审验费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.86万元。具体是：国内公务接待支出0.86万元。新疆博尔塔拉蒙古自治州动物卫生监督所国内公务接待6批次，120人次。

与预算相比，预算数与实际支出数相等，增减率为0%。

无其他有关说明事项。

五、机关运行经费支出情况

2017年度新疆博尔塔拉蒙古自治州动物卫生监督所机关运行经费支出7.48万元，比上年增加0.1万元，增加1.35%，主要原因是与上年基本持平。。

无其他说明事项。

六、政府采购情况

本单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

无其他说明事项。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计131.64万元，其中：流动资产48.48万元，固定资产83.17万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆2辆，价值41.78万元，其中：部级领导干部用车1辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值41.39万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，新疆博尔塔拉蒙古自治州动物卫生监督局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

无其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算54.96万元，项目支出决算27.50万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.重大动物疫病防治项目

项目资金数为24.96万元

资金来源：财政补助

资金用途：用于防止博尔塔拉蒙古自治州领域内重大动物疫病发生，确保畜产品质量安全。

截止年末资金使用18.81万元，资金使用效果动物防疫监督和畜产品质量安全工作，继续保持无重大动物疫情和畜产品安全事件发生的良好局面，强化8个县级动物检疫报检点工作，有效防范输入性疫情。严把畜禽调运备案审批、落地报告、隔离观察关，降低动物疫病传播风险。结余6.15万元，因拨付时间较晚未实施完成，结余资金来年继续用于防止博尔塔拉蒙古自治州领域内重大动物疫病发生，确保畜产品质量安全经费。

2.包虫病防治项目

项目资金数为30万元

资金来源：财政补助

资金用途：用于防止博尔塔拉蒙古自治州领域内重大动物疫病发生，确保畜产品质量安全。

截止年末资金使用8.69万元，资金使用效果包虫病宣传培训经费及购布病检测卡，主要用于在本辖区组织开展布病、包虫病高危人群防控知识宣传，基层防疫人员健康体检以及防控技术培训等。结余21.31万元，因拨付时间较晚未实施完成，结余资金来年继续用于用于防制包虫病宣传培训经费及购布病检测卡经费。

无其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出。213（类）01（款）04（项）：指农林水支出-事业运行。213（类）01（款）08（项）：指农林水支出-病虫害控制。213（类）01（款）99（项）：指农林水支出-其他农业支出。

无其他说明事项。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》