2017年度博州畜牧兽医局部门决算公开说明
目 录
第一部分 博州畜牧兽医局部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：
《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》 《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门单位概况
部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
(一)主要职能
1.贯彻执行国家、自治区有关畜牧业的法律、法规；拟订自治州畜牧业、饲料业、草原保护建设、畜禽品种改良的政策、规划、计划并组织实施。
2.依法开展兽医医政、兽医药政、官方兽医和执业兽医、饲料生产经营、畜禽遗传资源、牧草种子、饲料和饲料添加剂的许可及监督管理工作；承担动物产品安全、兽医实验室生物安全、草原监督管理工作。
3.承担提升自治州畜产品质量安全水平责任。
4.指导全州畜牧业生产、防灾保畜工作；承担对自治州国有牧场的业务指导、服务及协调工作。
5.指导全州草原虫鼠害防治测报、草原防火灭火工作。
6.组织全州畜牧业科学研究、新技术推广和科技交流，协调组织畜牧业重大科技项目联合攻关。
7.组织实施自治州定居兴牧工程建设和草原生态保护补助奖励机制工作。
8.会同有关部门拟订自治州畜牧业农村人才队伍建设规划并组织实施。
9.承办自治州人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
局机关内设3个内设机构：（1）办公室；（2）畜牧草原科；（3）兽医科。
（三）人员情况
博州畜牧兽医局编制人数15人，其中：自治州畜牧兽医局机关行政编制13人，工勤编制2人。博州畜牧兽医局在职实有行政在职人数13人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，博州畜牧兽医局部门决算包括：博州畜牧兽医局本级决算本身。
纳入博州畜牧兽医局2017年部门决算编制范围单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度部门收入301.20万元,与上年相比，减少154.66万元，降低34%，部门支出339.63万元,与上年相比，减少27.58万元，降低8%，结余328.91万元，与上年相比，减少38.43万元，降低10%。增减变化主要原因是：部门收入减少的原因是：2017年拨入项目减少（如肉牛肉羊项目补助、定点屠宰场项目补助、应急反应死亡补助、布病包虫病项目款、赛湖禁牧工程款、自治区防灾救灾款等2017年未拨款）；部门支出减少的原因：基本支出中因2017年机关养老及职业年金缴费减少，项目支出减少(信息化平台和赛湖禁牧两大项目减少);结余减少的原因是:本年项目收入和项目支出同时减少,结余也减少。
与预算相比情况。部门收入年初预算数205.92万元，决算与预算相比增加95.28万元，增长46.27%，增加的原因:因年初预算项目收入未纳入预算,增加的绝大部分为项目收入,其余小部分为人员经费拨款如绩效奖励、职业年金和因人员变动增加的人员支出拨款；部门支出年初预算数205.92万元，决算与预算相比增加133.71万元，增长64.93%，增加的原因:因年初预算项目支出未纳入预算,增加的绝大部分为项目支出,其余小部分为人员经费拨款如绩效奖励、职业年金和因人员变动增加的人员经费支出。
其他有关说明内容：无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计301.20万元，其中：财政拨款收入297.29万元，占98.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入3.92万元，占1.3%。增减变化的主要原因是：2017年拨入项目拨款减少（如肉牛肉羊项目补助、定点屠宰场项目补助、应急反应死亡补助、布病包虫病项目款、赛湖禁牧工程款、自治区防灾救灾款等2017年未拨款）。
与预算相比情况。部门收入年初预算数205.92万元，决算与预算相比增加95.28万元，增长46.27%，增加的原因：因年初预算项目收入未纳入预算,增加的绝大部分为项目收入、其他收入（利息收入及从其他部门取得的收入）、其余小部分为人员经费拨款如绩效奖励、职业年金和因人员变动增加的人员支出拨款。
其他有关说明内容：无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计339.64万元，其中：基本支出183.82万元，占54.12%；项目支出155.81万元，占45.88%;上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。减少的主要原因: 2017年社保缴费减少; 2017年减少了信息化平台建设项目及赛湖禁牧退牧还草项目两个大的项目导致项目支出减少。
与预算相比情况。部门支出年初预算数205.92万元，决算与预算相比增加133.72万元，增长64.94%，增加的原因：因年初预算项目支出未纳入预算,增加的绝大部分为项目支出,其余小部分为人员经费拨款如绩效奖励、职业年金和因人员变动增加的人员经费支出。
其他有关说明内容：无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入297.29万元，与上年相比，减少69.92万元，降低19%。减少主要原因是：本年项目拨款减少,同样项目拨款金额较上年大幅减少。财政拨款支出335.71万元，与上年相比，减少21.72万元，降低6%。其中：基本支出182.91万元，项目支出152.8万元。支出减少主要原因是：本年人员减少3人(退休1人,2人调出),相应基本支出人员支出减少,项目支出项目少于2016年（如肉牛肉羊项目补助、定点屠宰场项目补助、应急反应死亡补助、布病包虫病项目款、赛湖禁牧工程款、自治区防灾救灾款等2017年未拨款）。财政拨款结转结余270.09万元（全部为项目支出结转），与上年相比，减少38.34万元，降低12%。增减变化的主要原因是：本年项目拨款少于上年。
与预算相比情况。财政拨款收入年初预算数205.92万元，决算与预算相比增加91.37万元，增长44.37%，增加的原因：因年初预算项目收入未纳入预算,增加的绝大部分为项目收入、其他收入（利息收入及从其他部门取得的收入）、其余小部分为人员经费拨款如绩效奖励、职业年金和因人员变动增加的人员支出拨款；财政拨款支出年初预算数205.92万元，决算与预算相比增加129.79万元，增长63.03%，增加的原因：因年初预算项目支出未纳入预算,增加的绝大部分为项目支出,其余小部分为人员经费拨款如绩效奖励、职业年金和因人员变动增加的人员经费支出。
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出335.71万元。与上年相比，减少21.72万元，降低6%。减少的主要原因是：本年项目少于上年。其中：
按功能分类科目，2080506职业年金缴费支出1.29万元，2100799其他计划生育支出0.1万元，2110804退牧还草项目6万元; 2130101行政运行181.6万元;2130108病虫害控制1.5万元;2130135农业资源保护与利用110.21万元; 2130199其他农业支出20万元;2299901其他支出(访惠聚) 15万元。
按经济分类科目工资福利支出119.57万元，其中:基本工资45.22万元,津贴补贴37.17万元,奖金3.74万元,其他社会保障缴费20.10万元,伙食费1.71万元,职业年金缴费1.29万元,其他工资福利支出10.34万元;商品和服务支出154.66万元,其中:办公费21.86万元,印刷费2.64万元,咨询费2万元,手续费0.09万元,水费0.75万元,电费1.55万元,邮电费1.9万元,取暖费17.77万元,物业管理费0.23万元,差旅费15.34万元,维修(护)费23.48万元,租赁费0.62万元,会议费0.42万元,培训费0.78万元,公务接待费0.70万元,专用材料费31.5万元,劳务费16.32万元,工会费0.69万元,福利费1.24万元,公务用车运行维护费13.1万元,其他交通费用1.21万元,税金及附加费用0.17万元,其他商品和服务支出0.3万元;对个人和家庭补助34.15万元，其中:生活补助0.82万元,奖励金19.26万元,住房公积金10.72万元,采暖补贴3.13万元,其他补个人和家庭的补助支出0.22万元其中其他资本性支出31.25万元。
与预算相比情况。一般公共预算支出年初预算数205.92万元，决算与预算相比增加129.79万元，增长63.03%，增加的原因:因年初预算项目支出未纳入预算,增加的绝大部分为项目支出,其余小部分为人员经费拨款如绩效奖励、职业年金和因人员变动增加的人员经费支出。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致。
与预算相比情况：政府性基金收支预算为0万元,决算与预算一致。
其他有关说明内容：无。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致。其中：按功能分类科目，无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元，无支出0万元。
与预算相比情况：政府性基金支出预算为0万元,决算与预算一致。
其他有关说明内容：无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余328.91万元。与上年相比，减少38.43万元，降低10%。
其中财政拨款结转结余270.08万元。与上年相比，减少38.43万元，降低10%。
其他有关说明内容：无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算13.8万元，比上年减少0.8万元，降低5%，减少原因是执行中央八项规定,降低”三公经费”。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加（减少）原因是：与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出13.1万元，占95%，比上年减少0.8万元，降低5%，减少原因是厉行节约,降低三公经费支出;公务接待费支出0.7万元，占5%，比上年减少0.05万元，降低7%，减少原因是严格执行中央八项规定,降低招待费。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博州畜牧局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费13.1万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费13.1万元。主要用于汽油费,车辆维修费,过路费,车辆审验费等等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。
公务接待费0.7万元。具体是：国内公务接待支出0.7万元，主要是接待上级单位业务检查。博州畜牧兽医局国内公务接待6批次，100人次。
与预算相比,年初三公经费预算数为14.2万元,实际支出13.8万元,减少3%。减少变化的原因是：厉行节约。
其他有关说明内容：无。
五、机关运行经费支出情况
2017年度博州畜牧兽医局机关运行经费支出29.19万元，比上年减少4.34万元，减少13%，主要原因是本年在职减少3人（1人退休，2人调出）,相应的人员支出和公用经费较上年有所减少。
其他有关说明内容：无。
六、政府采购情况
博州畜牧兽医局政府采购计划12万元，其中：政府采购货物支出6.5万元、政府采购工程支出3.8万元、政府采购服务支出1.7万元；实际采购12万元，其中：政府采购货物支出6.5万元、政府采购工程支出3.8万元、政府采购服务支出1.7万元。
其他有关说明内容：无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计4005.92万元，其中：流动资产340.27万元，固定资产263.79万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆2辆，价值69.5万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）;单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），在建工程3401.86万元。
其他有关说明内容：无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，博州畜牧兽医局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容：无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目5个，涉及年初预算0万元，追加预算114.28万元，项目支出决算155.71万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1.草原生态奖补机制项目。年初结余资金208.4万元，本年追加预算55万元，本年项目支出110.21万元，结余153.19万元。
通过对草原资源保护、草地资源调查工作落实的宣传、督查和指导，确保草地资源调查工作在我州顺利完成，并取得了较好的成效。
一是草地资源清查工作全面完成，进一步详细了解了草原的面积、分布、类型、产草量、利用状况等情况；查清了草原退化、沙化、盐渍化状况等状况，能更好地为广大农牧民进行服务。配合自治区草原总站开展了地面监测工作，并将结果进行整理、分析、汇总和上报，并通过自治区利用数据库管理和计算机辅助制图等技术，编制出县市（1:50000）系列草地资源图件。
二是加强草原资源管理，改善了草原生态环境，提高了草原生态保护功能。根据我州草原动态监测资料显示，通过草原补奖政策实施，牧区草原植被状况得到了初步改善，特别是禁牧区和退牧还草项目区植被恢复状况尤为突出。实施区域内植被盖度、高度、产量均有了一定程度提高，草原生态得到明显改善。
三是草地资源调查工作，建立博州草原资源与生态数据库，为科学评价草原保护与生态建设奠定基础。草原保护和修复工作，遏制了草原恶化趋势，促进了草原生态环境修复和改善，为转变草原牧区生产生活方式、带动草原畜牧业发展、稳定和提高农牧民收入提供了强有力的支撑，在生态文明建设中发挥了积极作用。
2.动物疫病免疫项目经费。年初结余资金74.11万元，本年追加预算34.28万元，本年项目支出21.5万元，结余86.9万元。项目正在执行中。
绩效：集中免疫工作情况。2017年，全年累计已免牛15.97万头、羊201.62万只、猪12.2万头、其它0.71万头、禽类414.25万羽，禽流感、口蹄疫等重大动物疫病免疫率99%以上，补栏或新增畜禽进行了补免。
开展监测工作情况。根据自治区兽医局的工作安排，制定了《自治州2017年动物疫病监测与流行病学调查计划》，并将监测任务和病原学送检任务分解给县（市），明确了监测工作任务。春秋两次集中免疫结束后，积极开展抽样监测，掌握疫情动态，监测中未达标的进行整改或补免。上半年对全州三个县市重大动物疫病免疫效果进行了抽检。此次抽查共涉及全州18个乡镇场、134个行政村、194个养殖户，累计抽样2691份。
通过免疫注射补助，调动村级防疫员的积极性，提高他们收入。
项目实施的社会效益分析。
确保人民身体健康，维护社会安定：动物性食品安全问题，与人类健康息息相关。尤其近几年，人感染人畜共患病的病例有所上升。通过项目实施，有效监控高致病性禽流感等重大动物疫病，确保畜禽产品质量安全，阻断动物疫病向人的传播，切实保护人民身体健康，维护社会稳定。
保障畜牧业健康发展：动物疫病是制约畜牧业生产发展的最主要因素。通过实施注射补助，将有效预防、控制和扑灭重大动物疫病，确保动物和动物产品的质量安全。动物及其产品的好坏直接影响畜牧业发展。通过补助，预防各种寄生虫病的发生，有利于牛羊群长膘，提早进入市场。
3. 2017年中央农业生产救灾补助资金项目
年初结余资金40万元（其中财政结余10万元，其他资金结余30万元），本年追加预算10万元，本年项目支出0万元，结余50万元。
州畜牧兽医局和州草原工作站严格资金管理。按照自治区草原虫鼠害防治工作要求，认真抓好落实，3月前拟定2017年草原灾害防治工作实施方案，上报有关工作计划及草原灾害防治经费预算报告，拟写2017年草原灾害发生趋势分析报告、防治预案；4月督促各县市对防治机械进行保养、维修，上报牧鸡牧鸭计划，开展全州春季鼠害调查工作，确定防治地点面积，开展各县市鼠害防治工作并报送鼠害防治数据；5月开展草原虫害五个常规点一龄期调查，对各县市鼠害防效及虫害防前部署工作进行检查，开展全州草场虫害三龄期调查和艾比湖亚洲飞蝗危害情况调查工作，根据调查数据开展草原虫害机械防治及毒害草防除工作并开始报送虫害防治数据；6—7月开展牧鸡牧鸭生防工作，开展艾比湖亚洲飞蝗危害情况调查等；8月开展全州蝗虫五个常规点成虫期调查及部分草场普查的工作，为预测2018年蝗虫发生动态提供依据；9—10月开展全州秋季鼠害调查及防治工作，预测2018年发生动态，报送草原鼠虫害危害情况、残虫基数野外调查和牧草病害、毒害草危害调查数据；11—12月，拟写2017年工作总结并提交2018年防治计划。
取得的成效：治蝗灭鼠工作：。一是2017年累计完成虫鼠害防治面积138万亩，其中，天然草原蝗虫防治面积120万亩，鼠害治理面积18万亩。天然草原蝗虫防治效率达到95%以上，鼠害灭效率达到90%以上，有效地维护了生态平衡，减少污染，保护草地资源，增加农牧民经济收入。二是间接增加了牧民牛、羊等牲畜的数量和质量，有效增加牧民的经济收入，对维护社会稳定和繁荣具有重要的意义。生物治蝗推动了牧鸡养殖户的发展，治理了更多的蝗虫灾害，减少化学药品治理蝗虫的面积，实现了既发展养鸡业又保护了生态环境的目的。牧鸡以蝗虫为食，其肉质鲜美，为纯绿色食品，丰富了人们的“菜篮子”，保护了人们的健康。三是有效减少了天然草场牧草的损失，增加了草场覆盖度及高度等指标，有效改善草原生态环境。由于草原牧鸡自然放养，必将在天然草场上产生有机肥料，对增加土壤有机质、促进牧草生长发育、改善土壤质地具有重要的作用，对改善草地生态环境具有重要的作用。
4.肉牛肉羊资金项目。年初结余资金10万元，本年项目支出0万元，结余10万元。
一是良种肉牛推广项目实施情况：按照自治区畜牧厅畜牧处及畜牧总站的要求，完成了2017年良种肉牛补贴项目，自治区统一采购良种补贴冻精4万剂（每剂10元，合计40万元），及时发放到各县市。按照我州黄牛改良工作计划，全年完成黄牛冷配改良2.3万头，超额完成自治区下达任务。
二是良种羊推广情况：按照自治区要求，我州要完成种公羊补助300只、种母羊补助1000只。我州及时细化分解任务，确保惠民政策落到实处。博乐市2017年共引进阿勒泰种公羊122只（800元/只），合计9.76万元。温泉县2017年引进细毛羊种公羊250只（800元/只），合计20万元；细毛羊种母羊650只（200元/只），合计13万元。全州累计兑现补助资金42.76万元，剩余1.24万元。
三是良种马推广情况：按照自治区要求，我州要完成种公马引进20匹。我州及时细化分解任务，确定博乐市引进良种公马10匹、温泉县引进良种公马10匹。目前，20匹种公马补助资金已全部兑现。
取得的成效:一是畜牧业结构不断优化。以肉牛肉羊品种改良为抓手，通过冻精冷配、杂交改良等措施，不断优化畜群畜种结构，探索实施围栏内集中冷配改良试点工作，推进了自治州肉牛良种化进程。2017年，全州牛存栏7.7万头、羊存栏102.8万只，分别占全州牲畜存栏的6.6%和88.7%。畜群结构趋向合理，良种化水平不断提高，牛、羊的良种率分别达到65%、75%以上。
二是良种推广项目的实施，提高了肉牛羊肉养殖效益，降低了牛羊肉生产成本，提高了劳动生产率和投入产出比，牛羊肉生产水平明显提高，促进博州产业结构调整的步伐，加快当地国民经济的发展，对新疆社会稳定和长治久安总目标具有重要意义。
三是通过良种化发展，有利于促进发展规模化、标准化养殖业发展，起到典型示范和辐射带动作用，有利于推进“合作社+养殖场+农户”的畜牧业产业化经营模式，为当地市场提供充足的肉源，促进本地市场的繁荣，科学养殖育肥技术得到推广，示范带动作用明显，养殖效益不断提高，促进了农牧民增收。
5. 2017年访惠聚工作经费项目。年初结余资金0万元，本年追加预算15万元，本年项目支出15万元，结余0万元。
绩效：通过落实访惠聚为民办实事工作经费，并整合各类项目资金，切实为两个贫困牧业村队、群众办实事好事。
一是阵地建设得到加强。呼斯塔村强化了服务承载功能，新建便民服务大厅、双语幼儿园和干部周转房，为便民服务大厅购置投影、音响设备,大大提高了村级阵地的利用率和吸引力，使其成为组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众的主阵地。今年村“两委”和村团委组织开展了春节团拜、三·八妇女节、草原文化节、返乡学生运动会、七一建党节、国庆节我和国旗合影等文体文艺活动，活动紧扣宣讲民族团结，宣传十九大会议精神、丰富牧民文化生活。通过文化娱乐引领，拉近村干部与村民的距离，增进各民族之间、本民族之间、邻里之间的团结，为社会稳定增加后劲。
二是落实惠民政策，牧民群众得实惠。
三是村容村貌得以改善。助牧民发展庭院养殖，免费发放草原牧鸡苗2000余只，进行输血式扶贫，受益户75户，户均收益900元以上。吐日根村由村六只力量成员和州畜牧兽医局专业技术人员轮流授课，讲授牧业生产知识，牲畜病害防治，土牛品种改良等知识。发放扶贫鸡2600只扶贫鸡，提高经济收入。
无其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出；211（类）08（款）04（项）退牧还草-退牧还草工程建设；213（类）01（款）01（项）：指农林水支出-行政运行；213（类）01（款）08（项）：指农林水支出-病虫害控制；213（类）01（款）19（项）农林水支出-防灾救灾；213（类）01（款）35（项）农林水支出-农业资源保护与利用；213（类）01（款）99（项）农林水支出-其他农业支出。
无其他有关说明内容。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
新公网安备 65270102000008号
