第一部分 部门概况

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。

（一）主要职能

1、拟订博州农机技术推广工资规、计划并组织实施。

2、提供先进农机技术信息，宣传推荐农机新技术、新成果。

3、组织开展重大农机科技成果化先进技术的实验、示范、推广等工作。

4、负责农机推广服务体系建设和农机化技术推广政策法规的宣传等工作。

5、组织开展农机化技术研讨、经验交流、业务培训、技术咨询等工作；承担农机产品质量调查、信息反馈等工作。

（二）内设机构

我单位内设2个科级机构：推广科、技术服务科

二、 人员构成情况。

核定事业编制13名，工勤编制1名。年未实际在职人员为13名，退休人员5人。

三、决算年度的主要工作任务。

一、加强农机化示范区建设，不断提高农机化水平

围绕自治区“五个一千万亩”高产田建设行动，加快推进大宗农作物全程全面机械化发展。在去年面积为9500亩的6个千亩农机化示范区的基础上，2016年全州新建立了以棉花、粮食、枸杞为代表的千亩农机化科技示范区为6个，面积8928亩。其中:棉花示范区2个，玉米示范区2个，小麦示范区1个，特色枸杞示范区1个。分别布局在两县一市：

1、温泉县新建玉米示范区在哈日布呼镇苏木村1148亩,小麦示范区在安格里格镇昆得仑布呼村1200亩。

2、博乐市新建棉花示范区在达镇都图敖博村1260亩，玉米示范区在小营盘镇三大队1120亩。

3、精河县新建棉花示范区在大河沿子镇呼和哈夏村1200亩，枸杞示范区在精河镇万亩生态林3000亩。

我们充分利用示范区这个平台，大力宣传农机化新技术、新机具，使示范区农机化新技术、新机具的集成配套大大增强。农机化新技术、新机具在示范区的应用普及率显著提高。每个示范区应用农机化新技术、新机具都在三项以上。每个示范区都设立了标致牌，指定了技术负责人，作业标准、技术路线、作业机具和操作机手，真正使示范区起到示范带动作用。

二、棉花生产全程机械化技术推广项目进展顺利

根据《自治州“两大一小”工程项目承诺》，棉花生产全程机械化技术推广工作作为自治州重点项目之一，为确保这一重点项目落到实处，为此我站制定了《自治州2016年机采棉技术推广工作实施方案》明确了目标责任和完成时限, 3月初，州农机局、农业局制定了《机采棉播种技术规程》、《采棉机作业操作规程》、《机采棉栽培技术模式》，下发到县市，并在播种期间专门下派技术人员到植棉县市进行督查指导，播种结束后5月27-28日利用三天时间又对博乐市和精河县7个乡镇场的机采棉模式播种地块进行了抽查。

截至目前，完成机采棉模式播种面积111.3万亩,完成计划任务的90%（其中：博乐市43.3万亩、精河县68万亩），保有量达224台；完成机采棉种植模式对比试验田660亩，玉米对比试验田74亩，完成棉花机械化收获面积86.14万亩，完成计划任务的164.4%（其中：精河县45万亩，博乐市41.14万亩），机收率达77.39%。完成机采棉技术培训班22期，培训人数1835人/次，发放宣传资料5200份。

三、加大农机新技术、新机具推广工作力度

农机化新机具新技术推广工作，主要以推广农业生产中的薄弱环节关键技术为突破口，重点推广了农作物机械精量播种技术，棉花机械化收获技术,拖拉机卫星导航自动驾驶系统,农作物秸秆揉碎压捆方捆机等。

今年，全州共引进农机具460台架，其中：耕整地机械82台、种植施肥机械137台、田间管理机械20台，新增精量播种机83台（其中：品字型棉花精量播种机34架），完成精量播种面积211.3万亩。新增拖拉机卫星导航自动驾驶系统42台套，新增玉米精量播种机16台（4膜8行以上玉米精量播种机10架）。新增秸秆切割揉碎压捆方捆机9台，秸秆捡拾方捆机3台，受益农户354户。

一是深松整地技术得到广泛推广，全州深松任务27万亩，目前,深松机保有量43台，完成深松任务15.32万亩，占计划任务的56.7%，兑付资金459.6万元，占计划810万元的56.7%。其中：博乐市完成5.12万亩，精河县完成7.3万亩，温泉县完成2.9万亩。召开机械深松现场会12次，参加人数达1500余人次。

二是机具和种植模式对比试验推广应用扎实推进，棉花种植模式对比试验田660亩，其中：单行20亩，单双行20亩，常规20亩，密植单行20亩，品字型100亩。玉米种植模式对比试验74亩。在4月初,自治区农机局领导来我州督导农机春耕生产工作，通过督导，对我局开展的棉花机采种植模式对比试验工作给与了肯定。

三是拖拉机自动驾驶卫星导航系统的精准性和可靠性完全体现了出来，起到了预期的示范作用。卫星定位导航系统的应用在我州受到了老百姓的欢迎，尤其是，今年的春播期间部分地区出现了，凡是安装卫星定位导航系统的播种机农户排队等候播种的现象，全州累计安装自动驾驶卫星导航系统的拖拉机117台套，今年新增拖拉机卫星导航自动驾驶系统推广42台套，带卫星定位导航拖拉机（博乐市87台、精河县24台、温泉县6台）播种面积达17.55万亩。其中：博乐市13.05万亩、精河县3.6万亩、温泉县0.9万亩。通过初步检测，采用卫星导航自动驾驶播种的棉田较常规播种的棉田节地2.4%左右。实现了播行端直，接茬准确，不重不漏，节省土地，提高土地利用率，减轻拖拉机驾驶员的劳动强度，进一步提高了全州农机标准化作业水平。

四是枸杞采摘机研发工作顺利进行，今年精河县枸杞采摘机研发工作在试验前二代枸杞采摘机样机的基础上又做技术改进，湖北中船重工中南装备有限责任公司在第二代的基础上又制造出第三代样机，在秋季进行了采收试验，获得了较满意的效果。

五是谷物播种机的改制工作顺利完成，今年精河县在原棉花播种机的基础上改制2台大型谷物播种机，在大河沿子镇8大队示范田播种谷子640亩，圆满完成了试验示范的目标任务。

四、加强技术服务工作，确保春耕生产的顺利完成

由于今年春季受持续低温、多雨的影响，致使我州农作物开播期普遍较上年晚10天左右,我站及早动手、早安排，抽调专业技术人员5名，分赴两县一市督促指导春耕生产工作。主抓农机手大练兵，农机标准化作业和农机新技术、新机具的引进试验。继续推行“三证上岗、三物必备”的农机准入机制，实行农机技术人员深入田间地头开展技术服务，现场调试机具答疑解惑。截至5月12日，全州完成种植各类农作物春播面积275.16万亩。其中：小麦20.63万亩；棉花131.6万亩：水稻0.03万亩；玉米66.87万亩；冬小麦6.78万亩；甜菜3.21万亩；蔬菜;0.49万亩；果用瓜0.43万亩；枸杞:17.27万亩;苜蓿:4.25万亩:番茄:0.55万亩:油料:6.37万亩:大瓜：0.88万亩：食葵：2.73万亩：其他：13.07万亩；实际机播面积275.16万亩；占春播面积的100%。

投入各类拖拉机21868台，配套农具18325台架。投入人力2.2万人次。机采棉种植面积111.3万亩，其中：精河县68万亩，博乐市43.3万亩。他们放弃了节假日起早贪黑工作在第一线，为春耕生产的顺利完成做出了贡献。

五、采取的主要措施

一是高度重视,加强组织领导。专门成立以局主要领导为组长的领导小组和技术服务组，及时制定切实有效的农机推广工作计划和措施，落实责任目标，努力形成政府扶持、政策引导、行政推动、典型示范、市场运作的农机化技术推广工作机制。

二是加大投入，落实政策。积极争取科技三项经费及有关农业项目和资金，引进农机精准设备，推动农业精准化发展。

三是加强农机农艺融合，优化服务理念。协同农业部门，采取农机农艺相融合的路线，做好棉花种植模式对比试验。专门聘请了农业技术推广专家作为长期顾问，跟踪做好试验田的对比试验。

四是狠抓落实，扩大宣传。利用科技之冬及阳光工程培训班及其他活动做好机采棉、卫星定位导航系统及深松技术宣传培训工作，结合春播及秋收季节适时组织机械作业现场会和操作演示会，进行现场培训，提高农机手的操作、使用、维护、保养技术水平和播后田间管理水平及深松质检工作。

第二部分 博州农牧业机械化技术推广站2016年度部门决算表

见附表

第三部分

博州农牧业机械化技术推广站2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计185.58万元，年初结转和结余27.2万元。

2016年度支出总计212.78万元，年末结转和结余0万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计185.58万元，其中：财政拨款收入185.13万元，占99.76%；其他收入0.45万元，占0.24%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计212.78万元，其中：基本支出185.58万元，占87%；项目支出27.2万元，占13%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支决算185.14万元、212.34万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出212.34元，占本年支出合计99.79%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.24万元，主要原因是：工资调整，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于农林水支出200.12万元，占94%，社会保障和就业支出12.22万元，占6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为196.7万元，支出决算为212.34万元，完成年初预算108%。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府基金财政拨款支出 0万元，占本年支出合计0 %，与2015年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2016年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2016年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算0%。

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出185.14万元，其中：人员经费181.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.4万元，支出决算为1.96万元，完成预算的82%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，完成预算的98%；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.96万元，占1%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出1.96万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出1.96万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0万元。2016年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.96万元，下降0%；公务接待费支出决算为0万元，增长（下降）0 %。

八、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出情况良好

（二）政府采购支出情况。

2016年度单位没有购置固定资产

（三）其他情况。

（单位填写）

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。