第一部分博州农业局概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

州农业局是主管农业与农村经济发展、乡镇企业工作的自治州人民政府工作部门。农业局的工作职责是贯彻执行国家、自治区和自治州关于农业和农村经济工作、乡镇企业方针、政策、法律、法规，并监督实施；参与拟定全州农业的产业政策，引导农业、乡镇企业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；组织实施种植业、园艺业、乡镇企业、农机等农业各产业的地方性法规。按博州政办[2002]96号三定方案文件规定，局机关下设4个行政科室（种植业务科、科教科、乡镇企业科、办公室），3个事业站（农产品质量安全办公室、农业执法监管支队、农业产业化办公室）。

二、人员构成情况。

州农业局编制人数33人,现有在职职工28人，退休22人。

1、行政编制15名.其中县级领导指数4名(含纪检组组长).机关工勤事业编制2名。实有人数11人,其中县级干部4人，(正县1人、副县3人)，科级干部5人，工勤人员2人；

2、事业编制18名，实有人数17名,其中本年减少0人，退休1人，调出0人，调入0人,与2016年相比增加0人。

3、退休职工22人，其中县级7人，一般干部15人；本年新增退休人员1人，与2015年相比增加1人。

4、享受独生子女人数12人（其中：赵爱萍是单职工）。

三、决算年度的主要工作任务。

2016年度按照财部门布置的《部门决算填报说明》和《部门决算分析报告》格式内容，完整，详实地编报。充分利用下发分析模板和部门决算分析（预算）指标任务。认真参加培训，结合单位上年度编审的问题,按照《2016年度会计科目与部门决算报表对应关系准确理解和编部门决算报表。

第二部分博州农业局2016年度部门决算表

第三部分

博州农业局2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计759.1万元，其中：本年收入759.1万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余145.93万元。

2016年度支出总计844.81万元，其中：本年支出844.81万元，结余分配0万元，年末结转和结余60.23万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计759.10万元，其中：财政拨款收入533.69万元，占70%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入225.41万元，占29.96%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计844.81万元，其中：基本支出436.70万元，占51%；项目支出408.11万元，占49%；经营支出0万元，占0%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入决算533.69万元、财政拨款支出决算 561.27万元。年初结余31.51万元,年末结余3.93万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出561.27万元，占本年支出合计70%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加56.51万元，主要原因是：差旅费标准提高,维稳支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：农林水支出781.08万元，占92%；社会保障与就业支出60.73万元，占7%；其他支出3万元，占1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为502.46万元，支出决算为844.81万元，完成年初预算68%。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0%，与2015年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元，主要原因是：0。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2016年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2016年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%。

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出428.89万元，其中：人员经费335.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费93.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为13.70万元，完成预算的69%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.92万元，完成预算的14%；公务接待费支出决算为0.78万元，完成预算的22%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.92万元，占18%；公务接待费支出决算为0.78万元，占22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出12.92万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出12.92万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0.78万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0.78万元。2016年共接待国内来访团组10个、来宾90人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.92万元，下降18%；公务接待费支出决算为0.78万元，增长（下降）22%。具体原因如下：

八、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年州农业局各项支出8448152.38元，比2015年支出7827281.87元，增加620870.51 元。

2016年专项资金支出4081125.49元,比2015年的3493544.23元增加587581.26 元(主要是项目增加)。其中2016年拨项目经费病虫害控制658000元, 农产品加工与促销60000元 ,农产品质量安全项目款2133570.00元， 其他农业支出300000.00元,三民支出30000元。主要是因为人员工资的增长、日常公用经费增加（主要是人员差旅费的标准提高）项目资金增加。

（二）政府采购支出情况。

州农业局2016年年末资产总额2704876.43元，比2015年3476400.15元，减少771523.72元。其中:2016年流动资产减少788103.72元,固定资产增加16580.00 元。在资产的日常管理过程中及时清理,做到帐实相符、帐帐相符。

（三）其他情况。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

博州农业局

2017年8月23日