第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成

1、机构设置

博州农业技术推广中心下设四站（推广站、经作站、植保站、土肥站）三室（办公室、情报资料室、化验室）。

2、部门职能

博州农业技术推广中心主要职能是：一是法律法规授权或行政机关委托的职能。如植物检疫、种子管理、农药管理及农业生产案件的受理、调查和查处，农产品质量安全监管等。二是技术服务职能。如：新技术、新品种的引进、试验、示范、推广，主导品种和主推技术的筛选、集成、推广，植物病虫监测、预报、防治，农业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测，灾情、苗情、地力监测和报告等；三是农业公共信息和培训教育服务职能。如向农民提供农业技术、农产品和农资市场行情，农业发展、农业政策等方面的信息咨询与服务，对农民开展技术教育培训，全面提高综合素质等。四是以公益性农业技术服务为依托的经营性服务职能。按照放活经营性服务的要求，市场化方式运作，鼓励其它经济实体依法进入农业技术服务行业和领域参与基层经营性推广服务实体的基础设施投资、建设和运营，积极探索公益性农业技术服务的多种实现形式。

3、预算单位构成

博州农业技术推广中心是全额拨款、一级预算事业单位。独立编制机构1个，独立核算机构1个。

二、人员构成情况

2016年年末,我单位在职人员62人（其中2人为我单位原试验场自收自支工人，因试验场拆迁，现2人经费由州财政拨付），较上年净增加4人。具体情况为：退休2人（刘永胜、马哈皮拉木），新招录6人（李林、赵斌、李俊阁、王珊、丁志梅、李潇）。

2016年年末退休人员31人。较上年净增加2人（刘永胜、马哈皮拉木）。

三、决算年度主要工作任务

（一）农业生产情况

2016年全州总播各类农作物278.44万亩，同比增加2.2万亩。主要农作物呈现“三增二减一持平”，其中：棉花135.22万亩、增加14.51万亩，油葵9.88万亩、增加5.53万亩，枸杞17.24万亩、增加1.81万亩；玉米64.99万亩、减少19.75万亩，小麦27.26万亩，减少5.83万亩；甜菜3.74万亩，与上年基本持平；其它23.85万亩，增加9.4万亩。各类作物中特色农作物38.6万亩，较上年提高4个百分点。

㈠ 农业技术应用推广情况

——先进实用技术推广普及。

——土肥水技术推广情况。

——病虫害综合防控情况。

----特色种植及设施农业技术推广情况。

----农业技术宣传培训情况。

----农业科技示范园区建设工作。

----精准扶贫工作情况。

㈡采取的主要措施

1.定点指导服务，提高技术到位率。坚持分类指导，抓好粮食、棉花、蔬菜等农作物的生产服务，围绕春耕春播、田管、收获等重点时间节点，做好农业结构调整，病虫害防治、科学施肥、优良品种推广、技术咨询、技术培训等科技服务。

2.巡回指导服务，优化服务方式和效能。结合实际成立了棉花、粮食作物、甜菜及特色作物等专家巡回指导服务组，进行指导并及时发现解决农业生产中的各种问题。

3.集成攻关服务，强化技术辐射带动力。为确保各项先进技术的集成整合，推进科技项目成果转化，发挥辐射带动作用，根据农作物种植区域特点，分别在全州重点乡镇成立先进实用技术集成攻关组。

4.政策宣讲服务,提升农民科技文化素质。通过集市贸易日宣传、科技之冬、下乡支农点对点服务等，加强对全州农技人员、基层干部、农民、农资经销商的培训。

5.网络信息服务，拓宽服务渠道。加强传统传播手段与现代传播手段的结合，利用12582农信通手机短信平台，结合区域布局及专家特点，在全州配备13台农信通信息机，把农业气象灾害、病虫情报预测等时效性强的农业科技信息及时向农民发布；推荐17名专家入选专家热线信息库，通过2272000专家热线答疑解惑，快捷服务三农；配置农业技术视频制作系统，利用自治区远程病虫预警监测电视节目采集设备，制作新品种、新技术推广、病虫害防控、节水灌溉等视频宣传题材，及时通过电视台农业节目播放；发挥农业技术网站优势，发布解答农业生产中的技术难题，为农民提供高效便捷、简明直观的服务，提升服务能力。

6.技术引领服务，增强先进技术储备能力。打破部门、区域、学科界限，积极与州内外种子、农机、水利、气象及兵团农业、职业技术学院、科研院所等部门开展农业技术交流与合作，互通信息，互补优势，合作实施自治区科技厅、农业厅等科技项目5项。

7.灾害应急服务,提高抗灾自救能力。根据各种趋势预报，提早制定病虫害《博州农作物重大病虫鼠害应急防控预案》《博州农作物主要病虫草鼠害长期趋势预报》、《博州农作物重大病虫综合防治工作历》、《博州农药使用安全应急预案》、《博州农业植物检疫性有害生物应急封锁控制预案》等。并根据不同灾害特点，科学研判灾害发生频率、危害程度等有针对性的指导开展抗灾救灾。

（二）党建工作。按照州直机关党工委、农业局机关党委党建目标管理要求，州农业技术推广中心支部结合工作实际，制定出切实可行、可操作性强的年度工作计划，细化目标，责任到人。结合纪律教育年、作风建设“三项治理”、国有资产清查及小金库专项治理等重点工作，进一步强化、明确了党风廉政建设责任制。

（三）积极开展“访惠聚”和社区共建活动。

（四）建立常态机制，巩固文明成果。

第二部分博州农业技术推广中心

2016年度部门决算表

见附表

第三部分

博州农业技术推广中心

2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1102.43万元，其中：本年收入970.79万元，年初结转和结余131.64 万元。

2016年度支出总计987.97万元，其中：本年支出987.97万元，年末结转和结余114.45万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1102.43万元，其中：财政拨款收入954.76万元，占98.35%；事业收入1.74万元，占0.18%；其他收入14.29万元，占1.47%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计987.97万元，其中：基本支出895.69万元，占90.66%；项目支出92.29万元，占9.34%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支决算954.76万元、973.5万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出973.5万元，占本年支出合计98.54%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.77万元，主要原因是： 工资调标及相关经费上涨引起。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出75.11万元，占7.72%；农林水支出895.4万元，占91.97%；其他支出3万元，占0.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为812.94万元，支出决算为973.5万元，完成年初预算119.75%。

六、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出893.5万元，其中：人员经费873.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费20.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为27万元，支出决算为17.93万元，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.88万元；公务接待费支出决算为1.05万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.88万元，占94.15%；公务接待费支出决算为1.05万元，占5.85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出16.88万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出16.88万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为7辆，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出1.05万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出1.05万元。2016年共接待国内来访团组8个、来宾90余人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.88万元；公务接待费支出决算为1.05万元。

八、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

因博州农业技术推广部属于全额拨款事业单位，单位在职人员62人，其中50余人长年在田间地头进行试验示范、技术指导，经费来源只能依靠本级财政及自治区上级主管部门拨款。现如今因收入支出制度改革，申请自治区上级主管部门拨款非常困难，而州本级财政财力有限，致使机关运行经费紧张。

（二）政府采购支出情况。

2016年度博州农业技术推广中心采购预算总计60万元，全年实际完成19.68元。其中化验室改造工程采购计划40万元，因化验室地址一直未确定，未能实施。

博州农业技术推广中心

2017年8月24日