第一部分 部门概况

一 部门机构设置、职能和预算单位构成：．博尔塔拉蒙古自治州公益林和国有林场管理站内设综合科、财务科2个科。列全额事业编制8名。

二 人员构成情况：领导职数2名其中副县级1名，正科级1名；主任科员1人、副主任科员1人、干部4人。

三 决算年度的主要任务：负责贯彻执行国家、自治区公益林管护、天然林保护工程、森林公园和国有林场管理的有关法律、法规；拟订公益林管护、天然林保护工程、森林公园规划和年度计划并组织实施；负责全州天然林保护工程区森林资源的保护和管理；拟订和申报公益林实施单位公益林管护、营造林、森林抚育和基础设施建设等计划、项目并组织实施等，隶属于自治州林业局管理。

第二部分 2016年度部门决算报表

见附表

第三部分 部门2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计 615.16 万元，其中：本年收入 613.46万元，用事业基金弥补0 万元，年初结转和结余 1.7万元。

2016年度支出总计 438.81万元，其中：本年支出 438.81万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 176.36 万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计 615.16万元，其中：财政拨款收入 615.16万元，占 100 %；上级补助收入0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0万元，占 %。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计438.81万元，其中：基本支出 87.15 万元，占 20 %；项目支出351.65 万元，占80 %；经营支出0 万元，占 0 %。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支决算 615.16 万元、438.81 万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出 87.15万元，占本年支出合计 20%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 万元，主要原因是：

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出 万元，占 %；农林水支出438.81万元，占100 %；城乡社区支出 万元，占 %；资源勘探信息等支出 万元，占 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 615.16万元，支出决算为438.81 万元，完成年初预算 71 %。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府基金财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计 %，与2015年相比，政府基金财政拨款支出增加 0 万元，主要原因是： 。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2016年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出 万元，占 0 %；城乡社区支出0 万元，占 %；资源勘探信息等支出0 万元，占 %。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2016年政府基金财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 万元，完成年初预算 0 %。

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出87.15 万元，其中：人员经费 77.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 9.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。2016年度一般公共预算财政拨款项目支出351.65 万元

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.3万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 100%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为0 万元，完成预算的 100 %；公务接待费支出决算为0.3 万元，完成预算的100 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占0 %；公务接待费支出决算为 0.3万元，占 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出0 万元。公务用车运行支出0 万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为 辆。

3.公务接待费支出 0.3万元，其中：外事接待支出 0 万元。国内公务接待支出 0.3万元。2016年共接待国内来访团组 20 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0万元，增长（下降） 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0万元，增长0 %；公务接待费支出决算为 0.3万元，增长（下降）0 %。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。