第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

贯彻执行国家、自治区有关动物卫生监督管理的政策、法律、法规，研究拟订并组织实施自治州动物防疫规划、重大动物疫病控制扑灭计划和应急预案；承办动物卫生、兽药饲料、种畜禽行政案件；负责全州动物及动物产品卫生质量安全、兽医医政、兽药药政、兽医器械、兽用生物制品的监督管理工作；组织开展动物及动物产品检验检疫、兽药残留监控，组织实施官方兽医制度和执业兽医制度；负责全州畜禽遗传资源保护、饲料生产经营行业的监督管理工作；负责动物卫生监督行业建设项目的筛选、申报、立项、实施，并协调组织检查验收。

二、人员构成情况。

博州动物卫生监督所预算单位独立核算机构数1个,其中：行政机构1个。

博州动物卫生监督所全额拨款编制数 15人，其中行政编制 7人，工勤编制人数2人。实有人数 19人，其中行政在职人数7人，工勤在职人数2人，离休人员1 人，转至社保退休人员为 9人。

第二部分 部门2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明（格式见附件）

第三部分

博州动物卫生监督所单位2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计 223.33万元，其中：本年收入 215.42 万元，用事业基金弥补0 万元，年初结转和结余 7.91万元。

2016年度支出总计 223.33万元，其中：本年支出191.13 万元，结余分配 0万元，年末结转和结余32.20 万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计 215.42 万元，其中：财政拨款收入 215.07万元，占100 %；上级补助收入 0万元，占0 %；事业收入0.30万元，占 0 %；经营收入 0万元，占 %；其他收入0.05万元，占 0%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计191.12万元，其中：基本支出174.03万元，占 91 %；项目支出 17.09万元，占9 %；经营支出 0 万元，占0 %。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支决算 : 财政拨款收入215.07万元、财政拨款支出191.12万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出 191.12 万元，占本年支出合计 98 % 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出191.12万元，占 100 %；城乡社区支出 0 万元，占0 %；资源勘探信息等支出 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 191.12 万元，支出决算为191.12 万元，完成年初预算 100 %。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府基金财政拨款支出 0万元，占本年支出合计 0 %，与2015年相比，政府基金财政拨款支出增加 0 万元 。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2016年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出 0万元，占 0 %；城乡社区支出 0 万元，占 0 %；资源勘探信息等支出 0 万元，占 0 %。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2016年政府基金财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0万元，完成年初预算 0 %。

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 191.12 万元，其中：人员经费 166.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.16万元，支出决算为 2.16万元，完成预算的 0 %，其中：其中因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.26万元，完成预算的 59 %；公务接待费支出决算为 0.90万元，完成预算的 24 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.26 万元，占59 %；公务接待费支出决算为0.90 万元，占24 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0 万元，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0人次。

2.公务用车购置及运行费支出 1.26万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出1.26 万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为2 辆。

3.公务接待费支出0.90万元，其中：外事接待支出 0 万元。国内公务接待支出 0.90万元。2016年共接待国内来访团组 78 个、来宾 314 人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，增长（下降） 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.26万元，增长 0 %；公务接待费支出决算为 0.90万元，增长（下降）0 %。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。