第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

（一）内设机构

局机关内设3个内设机构：（1）办公室；（2）畜牧草原科；（3）兽医科。

(二) 主要职责

1.贯彻执行国家、自治区有关畜牧业的法律、法规；拟订自治州畜牧业、饲料业、草原保护建设、畜禽品种改良的政策、规划、计划并组织实施。

2.依法开展兽医医政、兽医药政、官方兽医和执业兽医、饲料生产经营、畜禽遗传资源、牧草种子、饲料和饲料添加剂的许可及监督管理工作；承担动物产品安全、兽医实验室生物安全、草原监督管理工作。

3.承担提升自治州畜产品质量安全水平责任。

4.指导全州畜牧业生产、防灾保畜工作；承担对自治州国有牧场的业务指导、服务及协调工作。

5.指导全州草原虫鼠害防治测报、草原防火灭火工作。

6.组织全州畜牧业科学研究、新技术推广和科技交流，协调组织畜牧业重大科技项目联合攻关。

7.组织实施自治州定居兴牧工程建设和草原生态保护补助奖励机制工作。

8.会同有关部门拟订自治州畜牧业农村人才队伍建设规划并组织实施。

9.承办自治州人民政府交办的其他事项。

㈢人员编制

博州畜牧兽医局编制人数15人，其中：自治州畜牧兽医局机关行政编制13人，工勤编制2人。

博州畜牧兽医局在职实有行政在职人数13人。

博州畜牧兽医局决算只核算本单位的预决算.

第二部分 部门2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明（格式见附件）

第三部分

博州畜牧兽医局单位2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计455.86万元，其中：本年收入455.86万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余 375.07万元。

2016年度支出总计463.6万元，其中：本年支出463.6万元，结余分配0万元，年末结转和结余367.34万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计455.86万元，其中：财政拨款收入367.72万元，占80.67%；其他收入88.65万元，占19.44%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计463.6万元，其中：基本支出 204.85万元，占 40.52%；项目支出258.74万元，占55.81%。

四、部门结转结余情况说明

本年财政拨款结转308.51万元,全部为项目结转。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

本年公务接待费0.75万元, 公务接待批数为10批,接待人数为85人次,车辆运行维护费为13.86万元,出国费0元,会议费0.36万元,培训费10.82万元(其中动物防疫专项培训9.27万元), 年末我单位汽车保有量为2辆。

六、部门预算执行情况分析说明

本年部门预算202.42万元,追加预算164.79万元,其他收入(预算外)拨款56.40万元,拨款合计423.61万元;本年支出463.59万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本年工资福利支出145.31万元,商品服务支出35.09万元,对个人和家庭的补助支出23.77万元.

（二）部门国有资产占用情况说明

年初固定资产74.10万元,本年增加固定资产1.05万元, 年末固定资产75.15万元.

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

加强项目预算执行，优化项目资金管理，促进绩效目标实现是推进预算主管部门开展绩效评价，进一步落实支出责任.

八、专业名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。