根据博州人民政府《关于印发自治州本级预算单位公开工作实施方案的通知》（博州政办发（2012）185号）和博州财政局《关于下达2017年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2017〕8号）要求，现将2017年博州夏尔希里自然保护区管理站部门预算和“三公”经费预算情况公开如下：

一、部门职能

保护区域内森林及野生动植物资源，维护生态平衡，自然保护科学研究，野生动植物珍稀物种栖息地环境监测与治理，野生动植物珍稀物种基地数据收集分析，自然保护宣传教育，林业违法行为处罚,森林及野生动植物自然保护区生态旅游管理.

二、基本情况

2017年度夏尔希里自然保护区管理站独立核算机构数1个,其中：参照公务员管理事业机构 1个。

2017年夏尔希里自然保护区管理站编制数 15人，参照公务员编制10人，工勤编制人数 5人。2017年实有人数 16人，其中行政在职人数11 人，事业在职人数 人，工勤在职人数5 人，退休人员 1人。

三、2017年部门预算情况

（一）收入预算

根据博州财政局《关于下达2017年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2017〕8号），自治州财政安排新疆夏尔希里自然保护区管理站收入预算为4454692.89 元。

（二）支出预算

按照收支平衡的原则，2017年夏尔希里自然保护区管理站支出预算总额为4454692.89元，其中基本支出1879074 元，项目支出1950000 元。

1.基本支出预算1879074元，包括工资福利支出1570856.88元，商品和服务支出147990.66元，对个人和家庭的补助支出160226.46元。

2.2017年项目支出预算1950000 元。

其中:湿地保护专项经费1950000元。

四、2017年“三公”经费支出预算

2017年安排“三公”经费12000元。其中：公务接待费2000元，公务用车运行维护费用10000元，因公出国（境）费用 元。

同2016年相比，2017年预算安排“三公经费”总体与上年持平，其中：公务接待费2000元，与上年持平;公务用车运行及维护费用10000元,与上年持平;因公出国（境）费用元。

五、2017年政府采购支出预算

2017年政府采购经费支出总计0元。

六、 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。