根据博州人民政府《关于印发自治州本级预算单位公开工作实施方案的通知》（博州政办发（2012）185号）和博州财政局《关于下达2017年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2017〕8号）要求，现将2017年博州动物卫生监督所部门预算和“三公”经费预算情况公开如下：

一、部门职能

贯彻执行国家、自治区有关动物卫生监督管理的政策、法律、法规，研究拟订并组织实施自治州动物防疫规划、重大动物疫病控制扑灭计划和应急预案；承办动物卫生、兽药饲料、种畜禽行政案件；负责全州动物及动物产品卫生质量安全、兽医医政、兽药药政、兽医器械、兽用生物制品的监督管理工作；组织开展动物及动物产品检验检疫、兽药残留监控，组织实施官方兽医制度和执业兽医制度；负责全州畜禽遗传资源保护、饲料生产经营行业的监督管理工作；负责动物卫生监督行业建设项目的筛选、申报、立项、实施，并协调组织检查验收。

二、基本情况

2017年度动物卫生监督所预算单位独立核算机构数1个,其中：行政机构1个。

2017年动物卫生监督所全额拨款编制数 10人，其中行政编制8人，工勤编制人数2人。2017年末实有人数20人，其中行政在职人数8人，工勤在职人数2人，离休人员1 人，退休人员9人。

三、2017年部门预算情况

（一）收入预算

根据博州财政局《关于下达2017年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2017〕8号），自治州财政安排动物卫生监督所收入预算为1446577.50元。

（二）支出预算

按照收支平衡的原则，2017年动物卫生监督所支出预算总额为1446577.50元，其中基本支出1446577.50元，项目支出0.00元。

1.基本支出预算 1446577.50元，包括工资福利支出1057111.43元，商品和服务支出94702.96元，对个人和家庭的补助支出294763.11元。

2.2017年项目支出预算0.00元。

四、2017年“三公”经费支出预算

2017年安排“三公”经费36700.00元。其中：公务接待费9000.00元，公务用车运行维护费用 27700.00元，因公出国（境）费用0.00元。

同2016年相比，2017年预算安排“三公经费”总体上与上年基本持平，其中：公务接待费、公务用车运行及维护费用与上年基本持平。因公出国（境）费用多年来一直未安排预算。

五、2017年政府采购支出预算

2017年政府采购经费支出总计25000元，其中：办公设备购置25000元。

六、 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。