根据博州人民政府《关于印发自治州本级预算单位公开工作实施方案的通知》（博州政办发（2012）185号）和博州财政局《关于下达2017年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2017〕8号）要求，现将2017年博州艾比湖湿地国家级自然保护区管理局部门预算和“三公”经费预算情况公开如下：

一、部门职能

新疆艾比湖湿地国家级自然保护区管理局为州林业局管理的全额预算事业单位，相当于副县级（新机编办[2009]194号），主要职责：负责国家、自治区有关自然保护区的法律、法规和方针、政策在艾比湖湿地国家级自然保护区的贯彻执行；制定艾比湖湿地国家级自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；组织开展林政执法活动，依法查处破坏艾比湖湿地国家级自然保护区的违法行为；组织和协调有关部门开展艾比湖湿地国家级自然保护区的科学研究和科普、宣传教育工作；组织调查艾比湖湿地国家级自然保护区自然资源并建立档案，组织环境监测，保护艾比湖湿地国家级自然保护区的自然环境和自然资源；在不影响艾比湖湿地国家级自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、生态旅游和多种经营等活动。

二、基本情况

2017年度新疆艾比湖湿地国家级自然保护区管理局独立核算机构数1个,其中：行政机构0个，参照公务员管理事业机构1个，事业机构 0 个。

2017年新疆艾比湖湿地国家级自然保护区管理局编制数 25人，其中行政编制0人，参照公务员编制0人，事业编制人数25人，工勤编制人数15 人。2017年实有人数 37人，其中行政在职人数 0人，事业在职人数 20人，工勤在职人数 15人，离休人员 0人，退休人员2 人，其他人员 1人。

三、2017年部门预算情况

（一）收入预算

根据博州财政局《关于下达2017年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2017〕8号），自治州财政安排新疆艾比湖湿地国家级自然保护区管理局收入预算为13,871,885.61元。

（二）支出预算

按照收支平衡的原则，2017年新疆艾比湖湿地国家级

然保护区管理局支出预算总额为13,871,885.61元，其中基本支出9,625,306.74元，项目支出5,500,000 元。

1.基本支出预算9,625,306.74 元，包括工资福利支出3,445,322.55元，商品和服务支出323,456.98元，对个人和家庭的补助支出4,186,572.21元。

2.2017年项目支出预算5,500,000 元。其中:对个人和家庭的补助支出3,830,000.00元，其它资本性支出1,670,000.00

四、2017年“三公”经费支出预算

2017年安排“三公”经费173000元。其中：公务接待费3000元，公务用车运行维护费用170000元，因公出国（境）费用0元。

同2016年相比，2017年预算安排“三公经费”总体上与上一年持平，因公出国（境）费用0元。

五、2017年政府采购支出预算

2017年政府采购经费支出总计1710000元，其中：办公设备购置20000元；其他交通工具购置1690000元。

六、 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。