第一部分 部门概况

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。

2015年度水产处预算单位独立核算机构数1个（博州水产处、博州渔政管理总站、博州水产技术推广站合署办公，实行一套人马，三套牌子）,其中：参照公务员管理事业机构1个，下设4个科室。

部门职能有：

1、贯彻执行《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国水生野生动物保护条例》等相关法律法规，拟定全州水产行业规划、计划并组织实施，负责渔业科技计划实施管理，做好渔业资源、渔业水域、水生野生动植物养殖种植和保护等工作。

2、 依法对全州渔业水域实施渔业行政执法检查、渔业许可管理，渔业资源及渔业水域生态环境保护；对各县（市）渔业工作进行监督、检查，维护渔业生产秩序，维护渔业生产者的合法权益。

3、 负责全州渔业生产、苗种生产的指导与管理，对水产品的加工、流通环节进行监督管理；负责全州渔业统计与调查工作，负责水产生产、科研、推广项目的申报并组织实施。

4、对天然水域实行渔业捕捞许可和养殖许可管理。

5、负责渔业资源保护，保证禁渔期、禁渔区制度的实施，依法对全州渔业资源进行保护、增殖、放流；依法对水生野生动植物保护和渔业水域污染事故调查处理；负责征收渔业资源增殖保护费。

6、负责保护全州渔业水域生态环境；研究、保护新品种移植、推广工作；依法处理渔事纠纷，受理渔业行政复议案件。

7、负责水生动植物防疫检疫工作；负责水产养殖中的兽药使用、兽药残留检测和监督管理，负责渔用饲料及饲料添加剂规范使用管理。

8、负责自治州渔业标准化和质量安全管理工作。

9、负责组织实施渔业行业投资项目建设、项目的日常监督检查等工作。

10、负责渔政执法人员培训、负责渔业技术人员培训。

二、 人员构成情况。

2015年水产处编制数14 人，实有人数17人，其中行政在职人数7人，工勤在职人数3人，退休人员6人，援博人员1人。与上年相比，增加2名退休人员。

三、 决算年度的主要工作任务

以科学发展观为统领，认真贯彻落实自治州党委会议精神，坚持以优质、高效、生态和可持续发展为方向，围绕做强做优渔业经济和渔业增效，加强渔业法制化建设，不断提高我州水产综合能力，促进全州水产协调健康发展，

第二部分 部门（单位）2015年度部门决算表（见附件）

第三部分 博州水产处2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计163万元，其中：本年收入163万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余0万元。

2015年度支出总计160万元，其中：本年支出160万元，结余分配0万元，年末结转和结余3万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计163万元，其中：财政拨款收入153 万元，占94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入10万元，占6%。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计160万元，其中：基本支出140万元，占88%；项目支出20万元，占12%；经营支出0万元，占0%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算153万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出153万元，占本年支出合计95%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17万元，主要原因是：2015年补发2014年津贴及调标工资，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：农林水支出153万元，占100%；

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为136万元，支出决算为153万元，完成年初预算112 %。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0%。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 万元，完成年初预算0%。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出153万元，其中：人员经费126万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置支出。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.7万元（含项目支出部分预算），支出决算为12.8万元，完成预算的101%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.5万元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算的2%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.5万元，占97%；公务接待费支出决算为0.3万元，占3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出12.5万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出12.5万元。主要用于：渔政执法用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0.3万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0.3万元。2015年共接待国内来访团组6个、来宾35人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.5万元，下降40%，具体原因是：比上年减少公务用车购置费9.67万元；公务接待费支出决算为0.3万元，增长30%。

八、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况与上年数减少,主要原因是2015年度退休2名职工。

（二）政府采购支出情况。2015年政府采购预算34000元，实际用于政府采购支出30800元，主要用于办公设备支出。

（三）其他情况。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。