根据博州人民政府《关于印发自治州本级预算单位公开工作实施方案的通知》（博州政办发（2012）185号）和博州财政局《关于下达2016年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2016〕9号）要求，现将2016年博州水利局部门预算和“三公”经费预算情况公开如下：

一、部门职能

⒈负责保障水资源的合理开发利用；

⒉负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；

⒊负责水资源保护工作；

⒋负责防治水旱灾害，承担自治州防汛抗旱总指挥部的具体工作；

⒌负责节约用水工作；

⒍指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导河流、湖泊、水库、河口、滩涂的治理和开发；

⒎指导水利工程建设与运行管理；

⒏负责防治水土流失，拟订自治州水土保持规划并监督实施，组织水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；

⒐指导农村水利工作，组织协调农田水利基本建设、农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；

⒑负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁自治州境内重大水事纠纷；

11.开展水利科技、教育工作，组织重大水利、水电、水产技术推广；

12.负责自治州渔业水产工作。

13.承担自治州人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

2016年度博州水利局预算单位独立核算机构数1个,其中：行政机构1个。

2016年博州水利局编制数37人，其中行政编制13人，参照公务员编制10人，事业编制人数11人，工勤编制人数3人。2016年实有人数51人，其中行政在职人数13人，事业在职人数9人，工勤在职人数3人，离休人员2人，退休人员24人。

三、2016年部门预算情况

（一）收入预算

根据博州财政局《关于下达2016年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2016〕1号），自治州财政安排博州水利局收入预算为4,604,584.67元。

（二）支出预算

按照收支平衡的原则，2016年博州水利局支出预算总额为4,604,584.67元，其中基本支出4,399,584.67元，项目支出205,000.00元。

1.基本支出预算4,399,584.67元，包括工资福利支出   2,167,907.87元，商品和服务支出273147.77元，对个人和家庭的补助支出1,958,529.03元。

2.2016年项目支出预算205,000.00元。

其中:

1.自治区高效节水项目管理费200,000.00元。

2.兑现2014年安全生产目标管理责任书经费5,000.00元。

四、2016年“三公”经费支出预算

2016年安排“三公”经费173,000.00元。其中：公务接待费23,000.00元，公务用车运行维护费用15,000.00元，因公出国（境）费用0元。

同2015年相比，2016年预算安排“三公经费”总体上压缩了6.13%，其中：公务接待费减少了0.12元，公务用车运行及维护费用减少了1.01万元。因公出国（境）费用多年来一直未安排预算。

水利局2016年部门预算和三公经费明细表.xls