根据博州人民政府《关于印发自治州本级预算单位公开工作实施方案的通知》（博州政办发（2012）185号）和博州财政局《关于下达2016年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2016〕9号）要求，现将2016年博州农业技术推广中心部门预算和“三公”经费预算情况公开如下：

一、部门职能

1、部门职能

我单位主要职能是：一是法律法规授权或行政机关委托的职能。如植物检疫、种子管理、农药管理及农业生产案件的受理、调查和查处，农产品质量安全监管等。二是技术服务职能。如：新技术、新品种的引进、试验、示范、推广，主导品种和主推技术的筛选、集成、推广，植物病虫监测、预报、防治，农业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测，灾情、苗情、地力监测和报告等；三是农业公共信息和培训教育服务职能。如向农民提供农业技术、农产品和农资市场行情，农业发展、农业政策等方面的信息咨询与服务，对农民开展技术教育培训，全面提高综合素质等。四是以公益性农业技术服务为依托的经营性服务职能。按照放活经营性服务的要求，市场化方式运作，鼓励其它经济实体依法进入农业技术服务行业和领域参与基层经营性推广服务实体的基础设施投资、建设和运营，积极探索公益性农业技术服务的多种实现形式。

3、人员编制

博州农业技术推广中心全额事业编制68名，实有在职人员62人，退休人员26人。

二、基本情况

2016年度博州农业技术推广中心独立核算机构数1个,事业机构1个。我单位下设四站（推广站、经作站、植保站、土肥站）三室（办公室、情报资料室、化验室）。

2016年博州农业技术推广中心事业编制人数68人。2016年实有人数89人，事业在职人数50人，工勤在职人数8人，退休人员29人，其他人员2人。

三、2016年部门预算情况

（一）收入预算

根据博州财政局《关于下达2016年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2016〕1号），自治州财政安排博州农业技术推广中心收入预算为8,909,412.01元。

（二）支出预算

按照收支平衡的原则，2016年博州农业技术推广中心支出预算总额为8,909,412.01元，其中基本支出8,029,412.01元，项目支出880000元。

1.基本支出预算8,029,412.01元，包括工资福利支出5,164,927.64元，商品和服务支出404,610.21元，对个人和家庭的补助支出2,459,874.16元。

2.2016年项目支出预算880,000元。

其中:自治区土壤重金属普查项目430,000元，次生盐渍化滴灌棉田腐殖酸肥料筛选项目50000元，设施葡萄优质高产栽培技术示范推广项目50000元，重大病虫害防治经费350000元。

四、2016年“三公”经费支出预算

2016年安排“三公”经费275,000元。其中：公务接待费25,000元，公务用车运行维护费用250,000元，因公出国（境）费用0元。

同2015年相比，2016年预算安排“三公经费”总体上压缩了10.37%，其中：公务接待费减少了1000元，公务用车运行及维护费用减少了3.18万元，主要是2015年越野车大修支出较大。因公出国（境）费用多年来一直未安排预算。

农业技术推广中心2016年部门预算及三公经费明细表.xls