根据博州人民政府《关于印发自治州本级预算单位公开工作实施方案的通知》（博州政办发（2012）185号）和博州财政局《关于下达2016年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2016〕9号）要求，现将2016年博州农村合作经济经营管理局部门预算和“三公”经费预算情况公开如下：

一、部门职能

我单位主要职能是：一是农村土地承包管理。农村土地流转并地工作、农村土地仲裁纠纷工作、农村土地承包经营权颁证工作、农村土地承包合同管理等；二是农民专业合作社管理。农民专业合作社指导与培训、农民专业合作社登记管理、农民经济人技能培训等；三是农民“三资”管理。农村财务管理、农村财务审计、农村财务人员培训、农村财务公开等；四是农民负担监督管理。农民涉农收费监督管理、农村一事一议管理、农村转移支付资金监督管理等。五是农村收益分配统计工作。农民人均收入测算、决算工作、农产品成本核算工作、农村统计人员培训。

二、基本情况

2016年度博州农村合作经济经营管理局预算单位独立核算机构数1个,其中：参照公务员管理事业机构1个。

2016年博州农村合作经济经营管理局编制数10人，其中参照公务员编制10人。2016年实有人数11人，其中行政在职人数8人，工勤在职人数1人，退休人员2人。

三、2016年部门预算情况

（一）收入预算

根据博州财政局《关于下达2016年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2016〕1号），自治州财政安排博州农村合作经济经营管理局收入预算为971497.01元。

（二）支出预算

按照收支平衡的原则，2016年博州农村合作经济经营管理局支出预算总额为971497.01元，其中基本支出871497.01元，项目支出100000元。

1.基本支出预算871497.01元，包括工资福利支出616553.24元，商品和服务支出61814.49元，对个人和家庭的补助支出193129.28元。

2.2016年项目支出预算100000元。

其中: 农业资金审计与耕地地理保护经费支出100000元。

四、2016年“三公”经费支出预算

2016年安排“三公”经费35000元（事业支出4500元，项目支出30500元）。其中：公务接待费1500元（事业支出），公务用车运行维护费用33500元（事业支出3000元，项目支出30500元），因公出国（境）费用0元。

同2015年相比，2016年预算安排“三公经费”总体上压缩了50.14%，其中：公务接待费减少了1900元，公务用车运行及维护费减少了33300元。因公出国（境）费用多年来一直未安排预算。

农经局2016年部门预算和三公经费明细表.xls