根据博州人民政府《关于印发自治州本级预算单位公开工作实施方案的通知》（博州政办发（2012）185号）和博州财政局《关于下达2016年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2016〕9号）要求，现将2016年博州动物疾病控制与诊断中心部门预算和“三公”经费预算情况公开如下：

一、部门职能

1、组织实施动物疫病监测、预警预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告工作；

2、提出全州动物疫病防控技术方案，为动物疫病预防提供技术支持和指导；

3、承担动物产品安全监测、动物防疫质量监测；发布动物疫情预警预报信息、动物产品安全监测和动物防疫质量监测；

4、负责兽医实验室、实验动物、兽医微生物菌毒种的安全管理工作；

5、负责兽用生物制品的计划供应；提供兽医药品药械服务，诊疗动物疾病；

6、承办自治州畜牧兽医局交办的其他事项。

二、基本情况

2016年度博州动物疾病控制与诊断中心独立核算机构数1个,其中：事业机构1个。

2016年博州动物疾病控制与诊断中心全额拨款编制数   12人，其中事业在职编制人数13 人，工勤编制人数 2  人。2016年实有人数22人，其中事业在职人数 13人，工勤在职人数 2  人，退休人员  7 人。

三、2016年部门预算情况

（一）收入预算

根据博州财政局《关于下达2016年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2016〕1号），自治州财政安排博州动物疾病控制与诊断中心收入预算为  2126368.68 元。单位上年结余20000.00元。

（二）支出预算

按照收支平衡的原则，2016年博州动物疾病控制与诊断中心支出预算总额为2146368.68元，其中基本支出 2086368.68元，项目支出  60000.00 元。

1.基本支出预算  2086368.68 元，包括工资福利支出 1353494.44  元，商品和服务支出  93370.13 元，对个人和家庭的补助支出  639504.11元。

2.2016年项目支出预算 60000.00 元。单位上年结余20000.00元。

其中:专项项目支出40000.00元，单位上年结余20000.00元。

四、2016年“三公”经费支出预算

2016年安排“三公”经费 47000元。其中：公务接待费  12000.00  元，公务用车运行维护费用  35000.00 元，因公出国（境）费用0元。

同2015年相比，2016年预算安排“三公经费”总体上压缩了1.98%，其中：公务接待费减少了 950元，公务用车运行及维护费用与上年基本持平。因公出国（境）费用多年来一直未安排预算。

动物疾控中心2016年部门预算和三公经费明细表.xls