根据博州人民政府《关于印发自治州本级预算单位公开工作实施方案的通知》（博州政办发（2012）185号）和博州财政局《关于下达2016年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2016〕9号）要求，现将2016年博州动物卫生监督所部门预算和“三公”经费预算情况公开如下：

一、部门职能

贯彻执行国家、自治区有关动物卫生监督管理的政策、法律、法规，研究拟订并组织实施自治州动物防疫规划、重大动物疫病控制扑灭计划和应急预案；承办动物卫生、兽药饲料、种畜禽行政案件；负责全州动物及动物产品卫生质量安全、兽医医政、兽药药政、兽医器械、兽用生物制品的监督管理工作；组织开展动物及动物产品检验检疫、兽药残留监控，组织实施官方兽医制度和执业兽医制度；负责全州畜禽遗传资源保护、饲料生产经营行业的监督管理工作；负责动物卫生监督行业建设项目的筛选、申报、立项、实施，并协调组织检查验收。

二、基本情况

2016年度动物卫生监督所独立核算机构数1个,其中：行政机构1个。

2016年动物卫生监督所全额拨款编制数 15人，其中行政编制 7人，工勤编制人数2人。2016年实有人数19人，其中行政在职人数7人，工勤在职人数2人，离休人员1  人，退休人员 9人。

三、2016年部门预算情况

（一）收入预算

根据博州财政局《关于下达2016年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2016〕1号），自治州财政安排动物卫生监督所收入预算为 1612603.83 元。上年结转20000.00元。

（二）支出预算

按照收支平衡的原则，2016年动物卫生监督所支出预算总额为1632603.83元，其中基本支出 1522603.83

元，项目支出 110000.00 元。

1.基本支出预算  1522603.83 元，包括工资福利支出 699511.80 元，商品和服务支出  54766.16 元，对个人和家庭的补助支出 768325.87元。

2.2016年项目支出预算  110000.00元。

其中:专项业务补助经费支出110000.00元。

四、2016年“三公”经费支出预算

2016年安排“三公”经费54766.16 元。其中：公务接待费12000.00元，公务用车运行维护费用  42000.00 元，因公出国（境）费用0元。

同2015年相比，2016年预算安排“三公经费”总体上与上年基本持平。因公出国（境）费用多年来一直未安排预算。

动物卫生监督所2016年部门预算和三公经费明细表.xls