根据博州人民政府《关于印发自治州本级预算单位公开工作实施方案的通知》（博州政办发（2012）185号）和博州财政局《关于下达2016年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2016〕9号）要求，现将2016年博州甘家湖保护区精河管理分局部门预算和“三公”经费预算情况公开如下：

一、部门职能

1．部门主要职能

（1）贯彻执行国家、自治区有关自然保护区的法律、法规。

（2）制定自然保护区各项管理制度，统一管理自然保护区。

（3）调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源。

（4）组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作。

（5）开展自然保护的宣传教育等工作。

（6）承办自治州人民政府和自治州林业局交办的其他事项。

2．机构设置情况

根据上述职责，新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局精河管理分局设4个内设机构（相当于科级）：

（1）    办公室。

组织协调单位的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、依法行政、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务等工作；负责单位应急、精神文明、计划生育、综合治理、效能建设等工作；组织开展有关自然保护区的宣传教育工作。

（2）    资源保护管理科。

拟定自然保护区资源调查、资源保护的规划和管理制度并组织实施；组织开展自然保护区动态监测和评价工作，建立资源档案；负责自然保护区资源林政执法、湿地恢复、封育及营造林等工作；负责自然保护区森林防火等工作。

（3）    野生动物救护中心。

拟订保护区野生动物保护抢救制度，制定野生动物救护工作计划，协助有关部门开展野生动物的救护、调查等科研活动；建立野生动物救护监测档案。

（4）    经营管理科。

拟订自然保护区资源开发、多种经营的规划及管理制度并组织实施；负责申报自然保护区多种经营项目；组织开展自然保护区参观、旅游活动。

二、基本情况

2016年度甘家湖保护区精河管理分局预算单位独立核算机构数1个,其中：参照公务员管理事业机构1个。

2016年甘家湖保护区精河管理分局编制数15人，参照公务员编制15人，工勤编制人数4 人。2016年实有人数22人，其中行政在职人数13人，工勤在职人数4人，退休人员5人。

三、2016年部门预算情况

（一）收入预算

根据博州财政局《关于下达2016年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2016〕1号），自治州财政安排甘家湖保护区精河管理分局收入预算为1871088.66元。

（二）支出预算

按照收支平衡的原则，2016年甘家湖保护区精河管理分局支出预算总额为元，其中基本支出1871088.66元。

基本支出预算1871088.66元，包括工资福利支出1295917.3元，商品和服务支出126437.6元，对个人和家庭的补助支出448733.76元。

四、2016年“三公”经费支出预算

2016年安排“三公”经费23000元。其中：公务接待费3000元，公务用车运行维护费用20000元。

同2015年相比，2016年预算安排“三公经费”总体上与上年基本持平。因公出国（境）费用多年来一直未安排预算。

甘家湖保护区精河分局2016年部门预算和三公经费明细表.xls