根据博州财政局《关于进一步做好自治州部门决算公开工作的通知》（博州财库〔2015〕5号）规定，现将博州种子管理站2014年度部门决算公开如下：

第一部分博州种子管理站部门概况及决算说明

一、部门基本情况

博州种子管理站是博州政府于1982年设立，根据博州政办发[2012]78号《关于印发博尔塔拉蒙古自治州种子管理站机构编制方案的通知》精神，我站隶属于自治州农业局管理的全额事业单位。

㈠主要职责

⒈贯彻执行国家、自治区种子管理法律法规；拟订种子产业发展中长期规划，并组织实施。

⒉负责农作物新品种的引进、选育、推广和管理工作。

⒊组织实施农作物良种繁育基地建设和管理工作。

⒋负责农作物种子质量检验工作。

⒌组织协调备荒种子贮备和种子余缺平衡等工作。

⒍承办自治州农业局交办的其他事项。

㈡内设机构

根据上述职责，自治州种子管理站2014年纳入部门预算编制范围的有2个内设机构：（1）办公室、（2）业务科。

㈢人员编制

博州种子管理站全额事业编制10名，实有在职人员10名，离退休人员2名。

二、部门年度收支情况

㈠经费收入情况

2014年度本年收入为141.32万元。其中：财政拨款112.56万元。其他收入：自治区种子管理总站拨入种子执法及新品种引进试验补助经费28.76万元。

㈡经费支出情况

2014年度基本支出102.56万元，项目支出21.63万元。总计支出124.2万元。

⒈人员支出72.33万元，其中：其中：基本工资17.91万元，津贴补贴36.53万元（包括个人取暖费、计生干部补助），奖金1.5万元，绩效工资7.1万元，社会保障缴费8.67万元，其他工资福利支出0.62万元（聘用临时工工资）。

⒉公用经费支出5.93万元。其中：办公费2.04万元，手续费0.004万元，邮电费0.03万元，公用取暖费0.83万元，差旅费1.19万元，维修（护）费0.04万元，培训费0.78万元，公务接待费0.08万元，专用材料费0.1万元，工会经费0.51万元，福利费0.28万元，公务用车运行维护费0.04万元。

⒊对个人和家庭补助支出23.88万元。其中退休费13.59万元（包括取暖费），医疗费0.99万元（退休人员），奖励金2.75万元（包括精神文明奖、综合治理奖、年度考核优秀奖、独生子女费），住房公积金6.55万元。

⒋其他资本性支出0.42万元。其中办公设备购置0.27万元（购黑白激光一体打印机），专用设备购置0.15万元（购高效玉米脱粒机）。

㈢收支增减变动情况分析

⒈财政工资拨款（包括津贴补贴）减少，2014年拨入工资类收入67.76万元，比2013年的69.45万元减少1.69万元。主要是比2013年减少1人（调出），因此工资类拨款、支出减少。

⒉财政项目拨款收入、支出情况：2014年取得种子专项资金共计10万元，比2013年的28万元减少18万元。其中:自治区救灾备荒种子储备补助资金10万元，实际共支付8.85万元，结转下年使用1.15万元（未使用完主要是项目的部分资金需要跨年执行）。

㈣部门预决算差异

2014年预算收入102.02万元，决算收入141.32万元；预算支出102.02万元，决算支出124.2万元。主要存在差异：一是2014年工作人员晋升岗位，调整各类工资，工作人员减少；二是预算收入只用于基本支出，因项目工作需要，年中追加州政府批准纳入预算财政拨款种子专项经费收入、自治区拨项目款收入；三是工作需要，增加办公设备和专用设备购置费。

第二部分博州种子管理站2014年部门决算表

一、部门收支决算总表

2014年博州种子管理站收支决算总表

单位：万元（保留一位小数）

二、部门财政拨款决算表