第一部分 博州草原监理所概况及决算说明
一、 博州草原监理所部门基本情况
㈠主要职责
博尔塔拉蒙古自治州草原监理所（草原防火办公室）。相当于副县级，全额拨款事业单位，隶属于自治州畜牧兽医局管理。列全额事业编制8名，其中：领导职数3名（副县级1名、正科级2名）。
主要职责：负责全州草原生态保护补助奖励机制落实和禁牧、草畜平衡工作的监督管理；承担草原资源与生态监测和预警系统的建设、管理；开展草原防火安全教育，组织草原火情隐患监测预报和防火灭火工作；承办草原使用证的审核、发证工作，监督管理草场利用，核查各类草场载畜量，依法处理草场纠纷，查处非法开垦草场、采挖收购野生药用和经济植物的违法案件；依法监督牧草种子的生产和经营，查处经营过程中使用假冒伪劣牧草种子的违法案件。
㈡ 内设机构、人员编制
博尔塔拉蒙古自治州草原监理所（草原防火办公室）。相当于副县级，全额拨款事业单位，隶属于自治州畜牧兽医局管理。列全额事业编制8名，其中：领导职数3名（副县级1名、正科级2名）。
博州草原监理所在职实有人数8人，其中：事业在职8人。退休人员2人。
二、部门年度收支情况
（一）2014年本年收入96.27万元，其中财政拨款收入95.26万元；其他收入1.01万元。与上年收入119.47万元相比，较上年减少23.14万元，减少了24%。2014年项目收入有：草原监测经费5万元；三民工作经费2.3万元;草原防火隔离带补助10万元;草原生态奖补机制工作经费8万元。主要原因是2014年我所在职职工去世发放抚恤金14.15万元，项目收入较2014年增加2万元。
2014年支出合计90.41万元，其中基本支出69.97万元，项目支出20.45万元；上年支出151.57万元，其中基本支出77.76万元，项目支出73.81万元；与上年相比，支出减少61.16万元，较减少67.64%，主要原因是2014年项目支出了草原监理体系建设资金35万元，执行项目少于2013年。
本年部门预决算无差异。
第二部分 博州草原监理所2014年部门决算表
一、部门收支决算总表
2014年博州草原监理所收支决算总表
单位：万元（保留一位小数）
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本年收入 |
本年支出 |
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项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
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一、财政拨款 |
95.26 |
一、一般公共服务 |
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其中：公共预算 |
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二、外交 |
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政府性基金 |
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三、国防 |
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二、上级补助收入 |
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四、公共安全 |
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三、事业收入 |
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五、教育 |
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其中:财政专户管理资金 |
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六、科学技术 |
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四、经营收入 |
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七、文化教育与传媒 |
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五、附属单位上缴收入 |
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八、社会保障和就业 |
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六、其他收入 |
1.01 |
十、农林水支出 |
90.41 |
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……… |
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二十一、其他支出 |
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本年收入合计 |
96.27 |
本年支出合计 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
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上年结转和结余 |
7.34 |
年末结转和结余 |
13.20 |
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经营结余 |
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合计 |
103.61 |
合计 |
103.61 |
二、部门财政拨款支出决算表
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部门收入决算表 |
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编制单位：博州畜牧兽医局 |
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2014年度 |
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金额单位：元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中： |
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本级横向财政拨款 |
非本级财政拨款 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
962731.17 |
952590.4 |
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|
10140.77 |
10000 |
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206 |
04 |
02 |
应用技术研究与开发 |
50000 |
50000 |
|
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213 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
23050 |
23050 |
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213 |
01 |
08 |
病虫害控制 |
100000 |
100000 |
|
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|
213 |
01 |
10 |
执法监管 |
699681.17 |
699540.4 |
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|
|
140.77 |
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213 |
01 |
35 |
农业资源保护与利用 |
90000 |
80000 |
|
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10000 |
10000 |
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部门支出决算表 |
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编制单位： |
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2014年度 |
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金额单位：元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
904149.02 |
699681.17 |
204467.85 |
|
|
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|
213 |
01 |
02 |
一般行政事务管理 |
23050 |
|
23050 |
|
|
|
|
213 |
01 |
08 |
病虫害控制 |
18021.76 |
|
18021.76 |
|
|
|
|
213 |
01 |
10 |
执法监管 |
773077.26 |
699681.17 |
73396.09 |
|
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213 |
01 |
35 |
农业资源保护与利用 |
90000 |
|
90000 |
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附件2：
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2014年 单位财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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单位：元 |
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单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
博州草原监理所 |
6167 |
|
3086 |
3081 |
|
3086 |
3086 |
|
|
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|
3086 |
3086 |
|
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新公网安备 65270102000008号
