2014年博州农业局财务工作在局领导的重视下，在财政局的大力支持和指导下，各项会计业务工作有条不紊地进行。一年来，博州农业局按照“诚实守信、操守为本、坚持准则、不做假帐”的原则，圆满完成了2014年度博州农业局财务决算报表的填报工作，现将工作汇报如下：

一、基本情况：

州农业局是主管全州农业与农村经济发展、乡镇企业工作的自治州人民政府工作部门。农业局的工作职责是贯彻执行国家、自治区和自治州关于农业和农村经济工作、乡镇企业方针、政策、法律、法规，并监督实施；参与拟定全州农业的产业政策，引导农业、乡镇企业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；组织实施种植业、园艺业、乡镇企业等农业各产业的地方性法规。州农业局机关下设4个行政科室（种植业务科、科教科、乡镇企业科、办公室），3个事业站（农产品质量安全办公室、农业执法监察支队、农业产业化办公室）。

一、单位编制

州农业局编制人数35人,现有在职职工29人，退休20人。

1、行政编制14名.其中县级领导指数4名(含纪检组组长).机关工勤事业编制2名。实有人数13人,其中县级干部4人，(正县1人、副县3人)，科级干部7人，工勤人员2人；

2、事业编制19名，实有人数16名,其中本年新增3人，退休1人，调出1人，与2013年相比增加1人。

3、退休职工20人，其中县级6人，一般干部15人；本年新增退休人员1人，去世2人，与2013年相比少1人。

4、享受独生子女人数14人（其中：宋振杰、赵爱萍是单职工）。

二、部门预算执行情况分析

1、收入支出情况：

（1）2014年州博州农业局各项收入5020926.72元。

其中：本级财政拨款收入4582246.74元(其中：行政运行3483396.74元，项目资金1098850.00 元，)。

（2）其他收入438679.98元。

其中：自治区拨环境保护工作经费专项款50000元，自治区拨统计工作劳务费15000元，农业厅拨农业技术监测费10000元；2130109 农产品质量安全监管经费200000元，预算外收入-湖北农业厅捐赠资金50000元，财政拨病虫害专项-冬小麦“三防一冻”款106000元，利息收入7679.98元)。

（3）上年结转2106124.69元。2014年州博州农业局各项支出5213546.55元，其中本年基本支出3616076.72元，项目支出1597469.83元，其中：(财政拨款项目1278850.00元)。

2、收入支出与上年预算对比分析

2014年财政局预算安排支出3507153.00元，2014年实际支出5213546.55元，比预算支出增加1706393.55 元。

2014年财政局预算安排本年基本支出：3,067,153.00元，实际基本支出：3,616,076.72元。比预算支出增加548,923.72 元。

⑴、2014年预算安排工资福利支出：2,960,134.00元，2014年实际工资福利支出3,450,548.94元,比2014年预算安排增加490,414.94元。

⑵、2014年预算安排商品和服务支出107,019.00元，2014年实际支出165,527.78元，比预算支出增加58,508.78 元。

2014年财政局预算安排专项资金是440000元,2014年财政局实际拨入专项资金1098850.00元，比预算增加658,850.00 元。

3、收入支出与上年对比分析：

2014年州农业局各项收入5020926.72元，比2013年各项收入6988793.42元，减少1,967,866.70 元。

财政拨款收入情况2014年4582246.74元比2013年的4051575.84元，增加530,670.90 元。

2014年州农业局各项支出5213546.55元，比2013年支出4882668.73元，增加330,877.82 元。

2014年专项资金支出1,597,469.83元,比2013年的1972745.25元减少375,275.42 元(主要是项目减少)。其中2014年拨项目经费应用技术研究与开发-科技示范田、乡镇企业农业产业化发展专项支出及上年结转410000元；退耕还林支出14850元；病虫害-冬小麦“三防一冻”经费500000元；农产品质量安全监管经费支出153,989.88元；科技示范田、乡镇企业农业产业化发展专项支出260000元；自治区现代农业示范建设发展专项支出200000元；农村工作调研经费支出58,629.95元。

4、年末收支结余情况：

2014年年末结余1,913,504.86元。其中：1、自治区农业厅拨农产品质量安全资金401,010.12元；2、自治区对外交流与合作资金100000元；3、自治区农产品加工与促销140000元；4、自治区资源保护工作经费500,000.00元；5、自治区农业经济科技信息研究费600000元；6、农村工作调研经费172,494.74元。

5、资产负债情况分析：

州农业局2014年年末资产总额3,850,784.04元，比2013年4,788,717.11元，减少937,933.07 元。其中:2014年流动资产减少1,148,543.07元,固定资产增加950,890.47 元。在资产的日常管理过程中及时清理,做到帐实相符、帐帐相符。

⑴、债权情况：至2014年12月31日其他应收款挂帐0元,州农业局在个人债权债务清理过程，领导积极带头，做到借款及时报帐，无个人长期挂帐行为；个人往来全部结清.

⑵、债务情况：至2014年12月31日其他应付款挂帐32,972.80元,主要是个人代扣代缴款及对公往来,未发生呆坏帐。

一、部门收支决算总表 

2014年博州农业局收支决算总表

单位：万元（保留一位小数）

二、部门财政拨款支出决算表  

2014年博州农业局财政拨款“三公”经费支出决算报表