一、博州森林公安局部门概况

博州森林公安局（公安局森林警察支队）政法专项编制64名。其中：领导职数4名（副县级2名，正科级2名），内设机构科级领导职数6名。1、局机关政法专项编制19名。2、派出机构（副科级）:博乐市公安局森林派出所9名、精河县公安局森林派出所10名、温泉县公安局森林派出所8名、精河县公安局荒漠次生林森林派出所10名、阿拉山口公安局森林派出所8名。

博州森林公安局设内设机构4个（科级）。1、办公室（指挥中心） 2、法制科  3、刑侦大队  4、督察大队

（一）主要职责：

1、负责维护博州林区社会治安秩序，维护生态安全，打击破坏森林资源和野生动植物资源的违法犯罪活动；

2、负责本地森林公安队伍正规化建设；

3、组织实施森林公安机关装备建设和基层基础建设；

4、组织、指导本地森林公安业务等工作；

5、承办自治州人民政府和自治州林业局、公安局交办的其他事项；

（二）实有人员及其他情况：

1、截止2014年12月底实有在职民警54人（含机关、温泉、精河县两所、博乐市、阿拉山口森林派出所）。

2、实有退休人员9人。

3、机动车辆编制17辆，实有17辆。

4、公用取暖面积(25.47元/㎡)： 1004.27㎡；精河县两森林派出所用取暖面积(24.68元/㎡)：1112.96㎡；温泉森林派出所公用取暖面积(25.7元/㎡)：1054.75㎡。

二、部门年度收支、增减变动、部门预决算差异说明及其他事项

（一）、各项收入占总收入比重：总收入6467735.49元

1、财政拨款收入5989536.80元占总收入92%

其中人员经费：3703056.80占总收入57%

商品和服务：1174000元占总收入18%

对个人和家庭：652480元占总收入10%

中央转移支付资金收入：460000占总收入7%

2、其他收入：478198.69占总收入8%

其中口岸服务费拨付加班费236400元；

州林业局业务补助110000元；

自治区森公业务补助119055元；

博乐市林业局业务补助100000元；

利息收入2743.69元。

（二）、各项支出占总支出比重：总支出6416602.78元

其中工资福利支出：3798829.67元占总支出59%

1、商品和服务支出：1439133.21元占总支出22%

2、 对个人和家庭支出：757639.90元占总支出12%

3、中央转移支付资金支出：421000占总支出6%

（三）、收入支出与预算对比分析：预、决算差异情况，差异原因分析

1、工资福利支出与上年相比增加，原因是精河县荒漠次森林整建制转入7人，新招录公务员3人，阿拉山口森林派出所岗位调整进入3人，调离1人，实际净增12人，是今年的工资福利支出、商品和服务支出增加的主要原因。

2、对个人和家庭的补助支出相比增加，原因是增加退休3人，支出加大。

3、其他收入（本级横向与非本级合计）与2013年568808.38元相比减少32.7万元，是各业务部门支持力度减小。

（四）、收入支出增减变动原因分析

1、为发展森林公安事业的需要，缓解资金不足，得到了政府及财政部门的大力支持，追加了45.4万元的警务装备及办公设备经费，使得资金支出加大。

2、新增加在职9人，退休3人，工资、津贴、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出相应支出加大。

（五）、年末收支结余情况分析：单位收支结余情况及结余原因

2013年单位收支结转611113.01元，原因是：1、应付款（其中取保候审保证金）占的比例较大，截止2014年底累计60余万元。2、精河县森林派出所执法场所功能区改造工程完工未验收，未支付资金。

（六）、资产负债情况分析

1、单位的应付款（取保候审金60余万元）占其他应付款的90%，比例较大，原因是以前年度的刑事案件未结案，加之当年增加的案件正在审理之中，交付的取保候审金挂帐，造成流动资金和流动负债较大。

2、资产较上年增加原因：1、搬迁新办公地点购置办公家具，警务装备及办公器材、设备，州公安局无偿调拨车辆2辆及自治区配置5辆车辆入账。

三、部门收支决算总表 

2014年博州森林公安局收支决算总表

单位：万元（保留一位小数）

四、部门财政拨款支出决算表  

五、2014年“三公 ”经费支出决算表