一、基本情况

新疆艾比湖湿地国家级自然保护区管理局，参照公务员法管理单位，执行事业单位会计核算制度、副县级，隶属博州林业局管理。其职能是：保护区域内生物多样性和珍稀遗迹，维护生态平衡、自然生态系统保护、生物物种保护、遗传基因保护、自然遗迹保护、自然科学研究、自然保护宣传教育、自然资源合理开发利用试验示范、自然保护区生态旅游管理。内设6个职能科室，规格为科级。编制人员25人，实有人数40人，退休1人。

2013年度艾比湖保护区管理局现实有运行车辆4辆，其中疫源疫病监测1辆，护林防火专用皮卡车2辆，借用博州林业局护林消防专用车1辆。

艾比湖保护区管理局属预算管理全额拨款单位，资金主要源于地方财政拨入财政经费及中央财政森林生态效益补偿基金和管理局年申报艾比湖湿地保护、建设等中央财政补助项目资金。

二、部门年度收支情况

2013年度，艾比湖管理局总收入为1077万元，其中基本收入--湿地保护（2030212款）243.9万元；项目收入--森林生态补偿（20130209款）、林业自然保护区（2130210款）、湿地保护（2130212款）、棚户区改造（2210103款）等款项收入833.1万元。

上年结余项目资金---森林生态补偿（20130209款）、林业自然保护区（2130210款）、湿地保护（2130212款）等款项833.4万元。

2013年度，艾比湖管理局总支出为1860.1万元，其中基本支出--湿地保护（2030212款）243.9万元；项目支出 --森林生态补偿（20130209）1103.3万元、林业自然保护区（2130210款）252.9万元、湿地保护（2130212款）260万元。

结余项目资金---森林生态补偿（20130209款）50.3万元，其中项目支出 --森林生态补偿（20130209款）39.9万元、棚户区改造（2210103款）款项10.4万元。

预决算差异：收入差异为162.2万元，其中基本收入差异为2.4万元，增值原因为人员工资增加变动，项目资金差异为160万元，增值原因为申报林业资金项目批复实施。

二O一四年九月十五日

新疆艾比湖湿地国家级自然保护区管理局

2013年部门决算表

2013年收支决算总表 单位：万元

新疆艾比湖湿地国家级自然保护区管理局

2013年部门决算表

2013年财政拨款支出决算表           单位：万元

新疆艾比湖湿地国家级自然保护区管理局

三公经费支出说明

2013年财政拨款“三公”经费决算总数17.10万元（含政府性基金），其中：公务用车购置及运行经费决算16万元，主要用于艾比湖保护区林区护林防火、资源监测、疫源疫病监测、科研等巡护支出。公务接待经费决算1.1万元，主要用于：林业项目实施检查验收、专家教授赴保护区区域内进行科研调查食宿等支出，公务接待的5批次40人；无因公出国经费。

   2013年财政拨款“三公”经费支出决算表 

单位：万元