一、基本情况

博州森林公安局机构规格为副县级，实行林业和公安部门双重领导的管理体制，党政工作以林业主管部门管理为主，公安业务工作以公安部门管理为主。

（一）、主要职责：

1、负责维护博州林区社会治安秩序，维护生态安全，打击破坏森林资源和野生动植物资源的违法犯罪活动；

2、负责本地森林公安队伍正规化建设；

3、组织实施森林公安机关装备建设和基层基础建设；

4、组织、指导本地森林公安业务等工作；

5、承办自治州人民政府和自治州林业局、公安局交办的其他事项；

（二）、内设机构

根据上述职责，自治州森林公安局设4个内设机构（科级）。

1、办公室（指挥中心） 2、法制科 3、刑侦大队 4、督察大队

（三）、人员编制和领导职数

博州森林公安局政法专项编制64名，其中：1、局机关19名；2、派出机构:博乐市公安局森林派出所9名、精河县公安局森林派出所10名、温泉县公安局森林派出所8名、精河县公安局荒漠次生林森林派出所10名、阿拉山口公安局森林派出所8名。3、领导职数4名（副县级2名，正科级2名），内设机构科级领导职数6名。

（四）、实有人员

1、实有在职民警54人。      2、退休人员9人。

（五）、其他情况说明

精河县公安局荒漠次生林森林派出所10名，实有人员7名，于2014年1月整编制由精河县转入博州森林公安局管理(博州人社字[2014]4号）该派出所收支不含在内。

二、部门年度收支增减变动、财政拨款支出变动、部门预决算差异说明和其他。

1、收入支出结构分析：

（1）、各项收入占总收入比重：总收入5110263.78元

工资福利收入：2757104.59占总收入54%

商品和服务收入：1003500.17占总收入20%

对个人和家庭补助收入：724825.04占总收入14%

中央转移支付资金收入：400000占总收入1%

其他收入：568808.38占总收入11%

（2）、各项支出占总支出比重：总支出4682329.80元

工资福利支出：2757104.59占总支出59%

商品和服务支出：1003500.17占总支出25%

对个人和家庭补助支出：724825.04占总支出15%

中央转移支付资金：400000占总支出1%

2、收入支出与预算对比分析：预、决算差异情况，差异原因分析

（1）、工资福利支出与上年相比增加202936.39元，原因是新增4人的工资、津贴增加，地方津贴的标准提高，人员正常晋升工资的增加，人民警察法定工作日之外加班津贴的增加，是今年的收入、支出增加的主要原因。

（2）、商品和服务支出上年预算3816833.4元与决算4286833.4元相比增加470000元，原因是追加经费、2013年中央转移拨付400000元，用来弥补经费不足。

（3）、预算对个人和家庭的补助支出相比增加，原因是新增加4人、工资基数增大使住房公积金、医疗费等相关费用的基数增加支出加大。

（4）、其他收入2012年312581.21元与2013年568808.38元相比增加256227.17元（2013年州林业局15万、艾比湖湿地管理局20万、精河县畜牧局20万、精河县林场1.5万、利息3880.38元）

3、收入支出增减变动原因分析

原因；（1）、为发展森林公安事业的需要，缓解资金不足，得到了财政及主管部门及相关单位的大力支持，追加了经费，使得资金增加，支出加大。

（2）、新增4人使工资、津贴增加，正常晋升工资，津贴补贴调整标准，人民警察法定工作日之外加班津贴的执行增加，医疗费基数提高，住房公积金的基数随工资基数增加、人员的增加支出加大。

4、年末收支结余情况分析：单位收支结余情况及结余原因

2013年单位收支结余598980.30元，原因是：其他单位补助业务资金，用于精河县、温泉县两个执法场所功能区改造，工程未完工未支付资金。

5、资产负债情况分析

（1）、单位的应付款（取保候审金）占其他应付款的90%，比例较大，原因是以前年度的刑事案件未结案，加之当年增加的案件正在审理之中，交付的取保候审金挂帐，造成流动资金和流动负债较大。

（2）、资产较上年增加原因：业务工作需要新增公务车一辆196900元（帕萨特）。

2013年博州森林公安局收支决算总表

单位：万元（保留一位小数）

本年收入		本年支出
项   目	决算数	项  目	决算数
一、财政拨款	428.7	一、一般公共服务	468.2
其中：公共预算		二、外交
政府性基金		三、国防
二、上级补助收入		四、公共安全
三、事业收入		五、教育
其中:财政专户管理资金		六、科学技术
四、经营收入		七、文化教育与传媒
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业
六、其他收入	82.3	………
本级横向财政拨款	35	………
非本级财政拨款	21.5	二十一、其他支出
本年收入合计	511	本年支出合计	468.2
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转和结余	17.1	年末结转和结余	59.9
经营结余
合计	528.1	合计	528.1

二、部门财政拨款支出决算表 

2013年博州森林公安局财政拨款支出决算表     

单位：万元（保留一位小数）

项    目			财政拨款支出决算
科目编码		科目名称	合  计	基本支出	项目支出
类	款
201		一般公共服务
201	01	人大事务
201	02	政协事务
213	02	林业执法与监督	428.7	381.7	47
		……
229		其他支出
合    计			428.7	381.7	47

2013年博州森林公安局财政拨款“三公 ”经费支出决算表及说明

2013年财政拨款“三公”经费决算总数56.3 万元（含政府性基金），其中：因公出国经费决算 0 万元，公务用车购置及运行经费决算54万元，其中：购置一辆帕萨特公务用车，年末单位公务用车保有量9辆；公务接待经费决算2.27万元，主要用于上级工作组来单位检查、验收指导8次/20人等。

“三公”经费预决算差异: 公务用车购置年初没有预算计划，后因工作需求购置一辆帕萨特公务用车。

2013年博州森林公安局财政拨款“三公”经费支出决算表 

单位：万元

项目	决算数
合   计	56.3
1、因公出国(境)费用
2、公务接待费	2.3
3、公务用车费	54
其中：公务用车运行维护费	34.3
公务用车购置费	19.7