一、单位基本情况

州农业局是主管全州农业与农村经济发展、乡镇企业工作的自治州人民政府工作部门。农业局的工作职责是贯彻执行国家、自治区和自治州关于农业和农村经济工作、乡镇企业方针、政策、法律、法规，并监督实施；参与拟定全州农业的产业政策，引导农业、乡镇企业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；组织实施种植业、园艺业、乡镇企业等农业各产业的地方性法规。州农业局机关下设4个行政科室（种植业务科、科教科、乡镇企业科、办公室），3个事业单位（农产品质量安全检测中心、农业执法监察支队、农业产业化办公室）。

编制人员情况

1、行政编制14名，其中：县级领导职数4名(含纪检组组长)，科级职数7名，机关工勤事业编制2名。实有人数13人,其中：县级干部4人(正县1人、副县3人)，科级干部6人，科员1人，工勤人员2人。

2、事业编制19名，其中：科级职数6名。实有人数14人,其中：科级干部6人(副高级职称2人，中级职称3人，事业管理1人)，中级职称2人，初级职称1人，事业管理4人，工人1人。

3、退休编制20名。实有退休职工21人，其中：县级6人，一般干部15人。

享受独生子女人数12人（单职工1人）。

二、部门预算执行情况分析

1、收入支出情况

2013年博州农业局各项收入6988793.42元。其中：本级财政拨款收入4051575.84元，其他收入326597.64元(自治区拨专项款300000元，自治区支持农产品加工企业发展专项100000元，参加新疆农产品上海展示中心博州推介月工作经费100000元,农产品质量安全监管经费 100000元；利息收入8029.64元,公用取暖费18568元)，上年结转2610619.94元。

201３年博州农业局各项支出4882668.73元，其中:基本支出2909923.48元，项目支出1972745.25元（应用技术研究与开发320000元，其他退耕还林支出26250元，技术推广与培训290000元，农产品质量安全395000元，对外交流与合作45000元，农产品加工与促销332000元，其他农业支出564495.25元）。

2、收入支出与年初预算对比分析

2013年博州财政局预算安排支出2794180元，2013年实际支出3871575.84元，比预算支出增加1077395.84元。

2013年博州财政局预算安排基本支出2654180元，实际基本支出2883325.84元，比预算支出增加229145.84元。其中：

⑴、2013年预算安排工资福利支出1530017元，2013年实际工资福利支出1552804.21元,比2013年预算安排增加22787.21元。

⑵、2013年预算安排商品和服务支出85577元，2013年实际支出86635.59元，比预算支出增加1058.59元。

⑶、2013年其他对个人家庭补助支出预算安排1038586元，2013年实际其他对个人家庭补助（离退休金津贴、医疗费住房公积金、生活补助费、独生子女补助）支出1243886.04(张中全丧葬费129656元,增加两名退休职工)，比预算支出增加205300.04元。

2013年博州财政局预算安排专项资金140000元,2013年博州财政局实际拨入专项资金988250元，比预算增加848250元。其中：2013年追加应用技术研究与开发500000元,支出320000元（农产品质量安全检测体系建设经费开支56638.99元，农业技术与信息服务平台建设经费开支50198.91元，农产品营销平台建设213162.1元），剩余180000元；退耕还林支出26250元；技术推广与培训支出70000元；农产品质量安全支出200000元；对外交流与合作支出45000元；农产品加工与促销支出327000。

3、收入支出与上年对比分析

2013年博州农业局各项收入6988793.42元，比2012年各项收入5892109.43元增加1096683.99元。

财政拨款收入情况：2013年4051575.84元，比2012年4805557.40元减少753981.56元。

2013年博州农业局各项支出4882668.73元，比2012年支出5818027.62元减少935358.89元。其中:

⑴、2013年工资福利支出1781340.71元，比2012年的1625566.04元增加155774.67元。

⑵、2013年商品和服务支出1807441.98元，比2012年的2481552.74元减少674110.76元。

⑶、2013年其他对个人家庭补助（离退休工资、津贴、医疗费住房公积金、生活补助费、独生子女补助）支出1293886.04，比2012年的1710908.84元减少417022.8元。

2013年专项资金支出1972745.25元,比2012年的3208735.19元减少1235989.94元，主要原因是项目减少。其中：2013年追加应用技术研究与开发320000元（农产品质量安全检测体系建设经费开支56638.99元，农业技术与信息服务平台建设经费开支50198.91元，农产品营销平台建设213162.1元）；退耕还林支出26250元；技术推广与培训支出290000元；农产品质量安全支出395000元；对外交流与合作支出45000元；农产品加工与促销支出332000元。

博州农业局

          2014.9.15

一、部门收支决算总表

2013年博州农业局收支决算总表

单位：万元（保留一位小数）

二、部门财政拨款支出决算表 

2013年博州农业局财政拨款支出决算表     

单位：万元（保留一位小数）

2013年博州农业局财政拨款“三公”经费支出决算报表说明 

一、2013年财政拨款“三公”经费决算总数13.2万元其中：因公出国经费决算0万元，公务用车购置及运行经费12万元，主要用于：车辆运行、维护。2013年末单位公务用车保有2辆；公务接待经费决算1.2万元，主要用于：公务接待。全年共15批次、56人。

二、2013年“三公”经费预算总数19万元，决算总数13.2万元，减少5.8万元。其中：因公出国（境）经费预算、决算均为0元；公务用车购置及运行经费预算17万元，决算12万元，减少5万元。公务接待经费预算2万元，决算1.2万元，减少0.8万元。

2013年博州农业局财政拨款“三公”经费支出决算表 

单位：万元